河口瑶族自治县公安局（本级）2025年度部门决算

河口瑶族自治县公安局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督查审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队；2个直属机构，包括：河口瑶族自治县看守所、河口瑶族自治县拘留所。3个派出所，包括：城区派出所、南溪派出所、产业园区派出所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员148人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员184人。包括财政拨款开支经费的人员184人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制32辆，在编实有车辆31辆，超编0辆。公安机关车辆是执法执勤用车，具体分布情况不予公开。

三、重点工作概述

2025年，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要训词精神和十九届三、四、五、六中全会精神，深入贯彻落实全国、省、州政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕“三个持续深入推进”（持续深入推进边境地区综合整治、持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化开展、持续深入推进“国门铁警”建设）深入开展“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整顿，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军，不断开创新时代河口公安工作新局面，为构建高质量跨越式发展的红河自由贸易区建设营造安全稳定的社会环境，全面提升边境地区社会治理体系化、科学化、法治化、智能化水平，努力确保国门安全、人民安全，奋力谱写河口公安工作现代化的崭新篇章。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县公安局（本级）2025年度收入合计78083287.77元。其中：财政拨款收入77851287.77元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入232000.00元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计减少7963346.32元，下降9.25%。其中：财政拨款收入减少8181146.72元，下降9.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加217800.40元，增长1533.85%。主要原因是河口智慧县城项目支付减少、技防项目电力引入工程支付减少；其他收入增加特别业务经费45900元、清遣“三非”人员遣送遣返补助经费171000元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县公安局（本级）2025年度支出合计77975203.66元。其中：基本支出46795067.62元，占总支出的60.01％；项目支出31180136.04元，占总支出的39.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

（1）与上年相比，支出合计减少8468104.73元，下降9.80%。其中：基本支出减少1840867.21元，下降3.78%；项目支出减少6627237.52元，下降17.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是智慧县城项目款支付减少、技防项目电力引入工程支付减少、警务辅助人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县公安局（本级）机构正常运转的日常支出46795067.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43583628.56元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3211439.06元，占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31180136.04元。其中：基本建设类项目支出9080560.00元。

1.2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费 5982097.26元，主要用于购置业务装备、差旅费、执法执勤车辆运行费等办案业务支出。

2.2025年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费 10360230元，主要用于购置业务装备、差旅费、执法执勤车辆运行费等办案业务支出。

3.边境立体化防控体系技防项目运维项目经费383604.34元，主要用于保障技防项目运行的电费、维修维护费。

4.河口瑶族自治县边境河界重点部位技防建设项目经费206920.25元，主要用于支付边境河界重点部位技防建设项目款。

5.强边固防立体化边境防控体系技防建设项目经费114719.37元，主要用于支付边境防控体系技防建设项目款。

6.走私品处置项目经费138599元，主要用于涉案车辆停车场改造、办公用品等。

7.业务工作项目经费19995元，主要用于购买训练器材。

8.新增企业印章刻制项目经费88160元，主要用于支付新增企业印章刻制费用。

9.边境地区综合整治工作经费—绩效工作项目经费601250元，主要用于电费、维修维护、驻村人员生活补助、工作经费等。

10.公安局战时伙食保障项目经费193233元，主要用于防控勤务战时伙食保障。

11.警务辅助人员公用经费服装装备项目经费424474.92元，主要用于电费、维修维护、购置服装等。

12.全州戒毒社区康复专干人员补助项目经费65127.45元，主要用于戒毒社区康复专干人员工资。

13.社区戒毒社区康复专干人员绩效奖励项目经费50000元，主要用于社区戒毒社区康复专干人员绩效奖励。

14.武警河口瑶族自治县中队相关项目经费182280.28元，主要用于武警河口瑶族自治县中队电费、维修维护。

15.清欠经费项目经费3163599.28元，主要用于清偿化解拖欠企业的部分款项。

16.河口智慧县城项目经费9080560元，主要用于河口智慧县城项目建设。

17.单位自有资金项目经费123915.89元，主要用于监区杂物、看守所拘留所电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县公安局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出74687688.49元，占本年支出合计的95.78%。与上年相比减少11344746.00元，下降13.19%，完成年初预算的123.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出163559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的524.23%。主要用于涉案车辆停车场改造、办公用品、退休人员体检费等。造成预决算差异的主要原因是年初预算只有退休人员公用经费24960元，追加调整预算上级资金走私品处置项目经费，未列入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出66960250.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%，完成年初预算的132.66%。主要用于行政运行、办案业务、业务装备购置等；造成预决算差异的主要原因是上级下达的转移支付等资金，未列入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3238701.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的64.16%，主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动及退休等。

9.卫生健康（类）支出2600463.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的94.26%。 主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是12月的职工医疗保险未完成支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于购置信创电脑；造成预决算差异的主要原因是上级资金，未列入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1723343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，完成年初预算的78.21%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是民警调出及退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为1698815.68元，完成年初预算的8494.08%；支出决算较上年增加732766.83元，增长75.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为701009.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.26%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为997805.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.74%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加379141.59元，增长117.79%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加358619.24元，增长56.11%；公务接待费支出决算较上年减少4994.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），较上年减少4994.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为1698815.68元，完成年初预算的8494.08%；支出决算较上年增加732766.83元，增长75.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为701009.73元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为997805.95元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出是中央和省级转移支付资金保障，编制年初预算时未将上级资金列入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加379141.59元，增长117.79%；公务用车运行维护费支出决算增加358619.24元，增长56.11%；公务接待费支出决算减少4994.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是持续深入推进边境地区综合整治、扫黑除恶专项斗争常态化开展、打击整治跨境违法犯罪专项工作等业务工作；二是上年度因采购流程等原因，只完成2辆车辆采购支付，本年度完成3辆执法执勤用车采购支付，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和落实厉行节约要求，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因公安工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县公安局（本级）2025年机关运行经费支出3211439.06元，比上年减少12182.91元，下降0.38%，主要原因是减少公务接待费。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县公安局（本级）资产总额191370306.99 元，其中，流动资产19992212.68元，固定资产127979643.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程42888395.91元，无形资产510054.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17315062.78元，其中固定资产净值减少17914642.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269196元；报废报损资产396项，账面原值1903188元，实现资产处置收入7352元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6501369.51元，其中：政府采购货物支出571690.00元；政府采购工程支出3581924.22元；政府采购服务支出2347755.29元。授予中小企业合同金额2677761.22元，其中：授予小微企业合同金额2606061.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。