河口瑶族自治县政务服务管理局2025年度部门决算

河口瑶族自治县政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责建立和完善河口瑶族自治县高效便民的政务服务体系。

2.负责河口瑶族自治县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

3.负责河口瑶族自治县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

4.负责河口瑶族自治县公共资源交易的综合管理工作。

5.负责河口瑶族自治县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

6.承担河口瑶族自治县“12345”政务服务热线管理工作。

7.承担河口瑶族自治县加强政府自身建设相关工作。

8.承担河口瑶族自治县级机关电子政务的管理工作。

9.负责河口瑶族自治县投资项目集中审批工作。

10.负责河口瑶族自治县投资项目中介超市运行管理工作。

11.指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

12.完成河口瑶族自治县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。所属单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县公共资源交易中心

2.河口瑶族自治县行政审批服务中心

3.河口瑶族自治县电子政务管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县政务服务管理局2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.河口瑶族自治县政务服务管理局机关

2.河口瑶族自治县公共资源交易中心

3.河口瑶族自治县行政审批服务中心

4.河口瑶族自治县电子政务管理中心

纳入河口瑶族自治县2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以优化环境为目标，着力提升服务效能。一是落实政务服务集中办。推动除负面清单外政务服务事项进驻政务服务中心集中办理，让企业群众办事只进“一扇门”。目前，县政务服务中心共进驻部门、企业45家，政务服务事项1070项。2025年以来，共办理政务服务事项51.36万件。二是推出政务服务“心”模式。深入推进“八办”服务模式，开展11期惠企政策“线上播”活动，持续推出“五免一自助”服务，为企业和群众提供免费复印10.7万件、免费刻章699枚、免费邮寄38件、免费照相4217件，自助服务9164件，为企业群众节约成本32万余元。三是推动“高效办成一件事”落地见效。编制《“高效办成一件事”操作指引》，为“一件事”各主题事项提供“一键查询、一键直达”服务。印发2025年度重点事项清单，推行线上“一网通办”、线下“一窗受理”服务模式，目前50个重点事项清单均已在政务服务平台发布且进驻政务服务中心办理。2025年以来，共办理“一件事”事项1.32万件。四是深化本地特色“一件事”改革。结合我县实际，编制申请公租房、外籍人员购房“一件事”工作方案，推行公租房线下申请数字化、外籍人员房屋交易等“一件事”集成办，办事便利度大幅提升。2025年以来，共办理“申请公租房”116件，为13名外籍人员提供购房服务。五是推动帮办代办服务提质增效。制定《推行“1+1+N”帮办代办模式全力打造“河力办”服务品牌实施方案》，全力实施招商引资企业帮办代办全链行动、建设项目落地帮办代办提速行动等“五大行动”，推行“1+1+N”帮办代办服务模式，累计为企业群众提供帮办代办服务近700件。坚持“三个到底”赋权案例入选省州典型经验。

2.以便民利企为宗旨，着力优化项目审批。一是持续深化项目审批改革。根据上级改革工作安排部署，积极实施建设工程项目单体建筑验收和工程建设项目“多证同发”改革。2025年以来，以“多证同发”方式办理建筑工程施工许可证2件，单体建筑验收暂无办件，完成各类审批事项办理249件。二是构建高效代办服务体系。整合项目审批职能，按照一岗多责明确了审批人员岗位和代办人员岗位，成立由自贸区企业服务中心、县行政审批局、县自然资源局、县住房城乡建设局等多个部门的帮办队伍。2025年以来，开展“主动上门”11次，指导项目单位办理审批手续86件，电话解答咨询45件（次）等，为8个重点项目制定代办服务手册，指导相关项目建设单位办理手续170余件。

3.以降本增效为导向，着力维护市场公平。一是规范流程管理，降低制度性交易成本。规范场内秩序，加强电子见证服务管理，强化巡检。2025年以来，对17个主场项目进行线上发放评标专家评标费。按照省、州相关规定，减免投标保证金或推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。2025年以来，全县应收取保证金4108.30万元，执行减免政策后共减免保证金3412.3万元，有效降低了市场主体交易成本。二是优化制度规则，强化法规政策协调衔接。积极推行“公平竞争审查小程序”，今年以来，已对21个工程建设项目进行了公平竞争审查。同时，结合项目实际，规范招标计划发布及招标文件提前公示。自2025年5月1日起开标的项目，对全县17个进场核验登记项目严格执行招标计划发布，14个项目进行招标文件预公示。三是依托云南省公共资源电子交易系统，全面实现工程建设项目远程异地评审全省工位“大循环”。2025年以来，全县进场交易项目30个（其中工程类20个，国有土地出让5个，国有产权5个），总交易额为106585.25万元。在线开标项目30个，工程类远程异地评标项目107个（主场20个、客场87个），进场交易项目全流程电子化率、在线开标率及远程异地评标率均实现100%。同时，紧盯电子合同签订、文件归档等环节，持续做好公共资源交易档案资料“一项一档”电子归档管理工作。今年以来，21个进场交易项目均已全部完成归档。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2025年度收入合计8561987.88元。其中：财政拨款收入8561987.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1215615.75元，增长16.55%。其中：财政拨款收入增加1215615.75元，增长16.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目经费新增安排政务大厅租用费和专项债券资金偿还以前年度项目款。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2025年度支出合计8561987.88元。其中：基本支出6085372.52元，占总支出的71.07％；项目支出2476615.36元，占总支出的28.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1196355.02元，增长16.24%。其中：基本支出减少690165.79元，下降10.19%；项目支出增加1886520.81元，增长319.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加政务大厅租用费及专项债券偿还拖欠项目款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6085372.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5852018.52元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233354.00元，占基本支出的3.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2476615.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共资源交易中心服务评标工位标准化提升项目经费270205元，主要用于公共资源交易中心评标工位标准化提升改造费用。

政务大厅租赁项目经费900000元，主要用于政务大厅租用费。

政务服务管理局50万元以下项目欠款资金项目经费952100元，主要用于专项债券偿还拖欠公共资源交易中心设施设备项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出7609887.88元，占本年支出合计的88.88%。与上年相比增加263515.75元，增长3.59%，完成年初预算的103.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6052199.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%，完成年初预算的111.95%。主要用于人员工资、公用经费、工作业务经费开支；造成预决算差异的主要原因是支付政务大厅租赁费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出638303.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的71.58%，主要用于人员社保经费支出；造成预决算差异的主要原因是经费紧张未全年完成社保缴费。

9.卫生健康（类）支出504486.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的92.66%。主要用于人员医疗保障经费支出；造成预决算差异的主要原因是经费紧张未全年完成医保缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出414899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的86.27%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是未完成全年实际支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少4930.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4930.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4930.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少4930.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4930.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4930.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧张压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2025年机关运行经费支出233354.00元，比上年减少111896.62元，下降32.41%，主要原因是经费紧张未形成实际支出。部门机关运行经费主要用于开展工作所需的差旅费、广告宣传费、办公耗材、设施设备维修维护等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县政务服务管理局资产总额3,445,125.20元，其中，流动资产896,683.57元，固定资产2,546,028.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,412.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,310,983.89元，其中固定资产增加2,314,411.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。