中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算

中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

促进“区县”对外贸易、对外投资和多种形式的中外经济技术合作，为外经贸企业提供经济贸易信息和咨询，寻找合作伙伴；组织外经贸代表团、考察团出国访问和考察；邀请和接待外国经贸界人士和代表团的来访；组织外经贸企业赴国外参加国际性展览会；主办或承办境内的国际性展览会。提供知识产权、法律咨询、商事调解、经贸纠纷仲裁等法律服务；承办上级贸促会交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、法律事务部。

所属单位1个，分别是：

1.河口瑶族自治县国际展览服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会

纳入中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是：河口瑶族自治县国际展览服务中心为非独立核算单位，由中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会统一核算，故纳入中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算编报的单位为中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦中心工作，进一步加强中越企业交流、拓展双边贸易投资促进工作，组展办展协展各项工作稳步推进。1、举办展销会推动消费升级。为充分借助中越（老街）边交会的辐射带动效应，结合红河节—红河流域中越合作周等系列活动，于2025年11月同步在北山广场举办“河口·臻品汇”名特优商品展销会，助推河口农特产品、文创品牌、落地加工产品提升知名度、拓宽市场。吸引了县内外200余家企业参展，涵盖农产品、手工艺品、文创产品、餐饮美食等多个品类，参展展品达300余种，经统计，本次“河口·臻品汇”名特优商品展销会累计吸引人流量约5万人次，实现销售额143.6万元，为推动河口消费升级和经济高质量发展提供了有力支撑。2、精准组展彰显开放活力。6月19日至21日，组织15名专业观众赴昆明参加第九届南博会，全力配合自贸区红河片区做好企业签约及配套服务工作；组织5家企业赴沪参加第八届上海进博会开展考察洽谈，其中河口通畅商贸有限公司、河口元华进出口有限公司、河口口岸运营管理有限公司分别达成意向签约3500万美元、1500万美元、2000万美元，签约品类主要为燕窝、果干、咖啡及热带水果等；2025年精心组织70余家省内外企业参与中越（老街）国际贸易交易会，45家企业参展涵盖电子信息及高新技术装备、医疗器械及医药保健、食品及农产品、纺织服装、跨境电商等多个优势领域，参展展品达200余种，规模品质较往届显著提升。依托今年9月在河口举办的第3届十六省（区市）口岸区域合作联席会成果，成功搭建跨区域合作桥梁，助推吉林省企业拓展越南市场，实现跨区域经贸协同提质，为区域经贸提质增效注入强劲动能。3、精准对接深化合作成效。2025年11月组织30余家企业参与越中贸易对接推介会，精准解读跨境贸易便利化措施、税收优惠政策，充分展现河口区位与产业优势，增强合作信心。2025年11月促成11对中越企业达成意向采购合作，签约金额23.45亿元，多家企业签署合作备忘录，夯实跨境务实合作基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年度收入合计1210037.80元。其中：财政拨款收入1210037.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少134178.21元，下降9.98%。其中：财政拨款收入减少134178.21元，下降9.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是调出人员1人，故相应工资、社会保险、绩效等减少；二是今年减少河口沿边产业园招商推介及边贸活动项目经费。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年度支出合计1210037.80元。其中：基本支出612106.80元，占总支出的50.59％；项目支出597931.00元，占总支出的49.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少134178.21元，下降9.98%。其中：基本支出减少13827.71元，下降2.21%；项目支出减少120350.50元，下降16.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是调出人员1人，故相应工资、社会保险、绩效等减少；二是今年减少河口沿边产业园招商推介及边贸活动项目经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出612106.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出592743.78元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19363.02元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597931.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年对外经济贸易发展工作经费绩效工作项目经费12179.20元，主要用于保障2025年贸促会完成特定的事业工作任务或事业发展目标。

6.30台账项目经费526599.80元，主要用于清偿化解6.30台账所欠的账款。

2023年邀请越南老街省代表团赴河口瑶族自治县考察交流活动项目经费50352元，主要用于保障邀请越南老街省代表团赴河口瑶族自治县考察交流活动期间的相关服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出683438.00元，占本年支出合计的56.48%。与上年相比减少660778.01元，下降49.16%，完成年初预算的26.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出525465.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%，完成年初预算的21.38%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，故相应工资、社会保险、绩效等减少。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出65414.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的104.79%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员职级晋升、养老保险、职业年金基数提高。

9.卫生健康（类）支出49791.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的81.03%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险等；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，故相应职工基本医疗保险减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出42766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%，完成年初预算的94.34%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，故相应职工住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为502000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少800.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为502000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少800.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少800.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少800.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，接待组展、参展和外资、外贸企业对接服务工作较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国国际贸易促进委员会河口瑶族自治县委员会资产总额795.99元，其中，流动资产795.99元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4660.50元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。