河口瑶族自治县工业和信息化局2025年度部门决算

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和产业政策；推进全县工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；开展全县工业和信息化对外合作与交流。

2.监测分析全县工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化；制定并组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

4.组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；承担全县发展原材料工业、装备制造工业、消费品工业的组织协调责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、新能源、先进制造、生物医药、软件业、信息服务业等新兴产业的发展，协助推进沿边产业园区建设，重点发展消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工业，协调解决产业发展（承接产业转移）中的有关问题并提出政策建议。

5.负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；负责全县工业物流行业管理。

6.负责全县工业和信息化节能工作，并组织协调有关工作；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；承担县内民用爆炸物品生产企业的行政管理工作。

7.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.负责全县信息化行业管理并协调信息化建设，推动信息化产业发展；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

9.协助管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助开展无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、经济运行科、中小企业服务科、技术创新与节能科、无线电管理与信息化推进科、产业投资科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行方面。切实加强工业经济分析研判，关注重点企业生产经营态势，全年规上工业累计总产值完成38160.6万元，同比增长120.34%；累计增加值完成6749.9万元，同比增长50%，全部工业增加值对GDP增长贡献达26.9%。依托省级《2025年促进工业经济增长财政资金实施方案》以及全面清理拖欠企业账款等政策措施，充分释放市场主体活力，全年预计在规上工业企业贷款贴息及生产增长激励、经营主体培育奖励两个方向争取奖励扶持资金共计219.67万元；至年末，全县工业企业共158户，在产户数为50户，在产企业占比较去年提升3.41个百分点。农垦产业、辰贝莱、德晟商贸3户企业实现升纳规，全县规模以上工业企业总数达13户。

（二）产业发展方面。全县规上在产6个工业大类行业中，酒、饮料和精制茶制造业，农副食品加工业，橡胶和塑料制品业，电力、热力生产和供应业4个行业实现正增长，其中，以木薯、花生加工为代表的农副食品加工业，新增规上工业企业2户，产值规模近3亿元，增加值实现近1300%的高增长，产值和增加值均占到全部规上工业的70%以上，主导产业之一的东盟特色商品加工产业对全县工业经济形成重点支撑，对全部工业的增长贡献率达到176.79%，但消费电子及零部件产业对工业增长零贡献，轻纺加工产业反而形成16.37%的负拉动。能源以外在库工业项目仅有剩余库存16亿元，全年能源以外工业固定资产投资完成3.763亿元，同比下降44.9%。

（三）清理拖欠企业账款方面。全力推动实质性清偿，积极争取两个批次地方政府债券合计23200万元用于清偿化债。至年末，共清偿台账内拖欠126726.20万元，792笔单笔50万元以下拖欠，12596.66万元全部清零，完成“6·30”台账内拖欠企业账款总额33%实质性清偿化解的军令状目标任务。同时，积极通过清偿化解促成再续投资，瑶山乡乡镇通三级公路改造、莲花滩小学、河口口岸体育中心等一批停工项目实现复工续建。积极做好投诉件办理，全年共收到国家、省、州清理拖欠民营企业中小企业账款投诉件转办件27件，办结27件（完成清偿18件，签订还款协议5件，企业撤诉1件，不属于清欠范围3件），办结率100%，完成办结率不低于90%的军令状目标任务。

（四）信息化建设方面。持续推进4G补盲提速和乡镇、行政村5G网络建设，年内建设完成4G基站11个，5G基站87个，15个电信普遍服务项目建设有序推进；组织河口维跃园区运营管理有限责任公司和河口口岸运营管理有限公司2户企业申报2025年云南省中小企业数字化转型“小灯塔”示范企业，中国邮政智能配送无人车上路试行。

（五）节能方面。2025年积极开展节能降耗工作，深入企业常态化进行政策宣传和业务指导，通过对重点用能企业开展节能诊断、节能监察，提升用能效率。全年全县规模以上累计工业能源消费总量1279.88吨标准煤（当量热值，以下同），同比下降59.21％；工业增加值累计完成6749.94万元，同比上升47.02％，单位工业增加值能耗下降72.11%。

（六）安全生产方面。利用党组会、“三会一课”学习习近平主席重要指示批示精神、重大事故案例情况报告等精神，提高思想认识，强化工作指引。2025年以来组织企业召开安全生产会议、重大隐患判定标准集中宣贯1次，共计20余人次。检查走访20余次，督促企业整改一般问题隐患50余次（其中企业自查整改重大隐患2次）。积极配合县级开展电动自行车全链条、动火作业、保温材料整治工作。同时，利用安全生产月、消防安全月等时机开展安全生产、防灾减灾、消防安全等相关工作宣传，组织观看、转发安全生产、消防安全宣传视频10余户次，发放宣传资料100余份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年度收入合计5137100.93元。其中：财政拨款收入4137100.93元，占总收入的80.53%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1000000.00元，占总收入的19.47%。

与上年相比，收入合计减少6590580.64元，下降56.20%。其中：财政拨款收入减少7590580.64元，下降64.72%，主要原因是省级预算内实施项目数量的减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1000000.00元，增长100%，主要原因是上级政府单位的项目资金拨付。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年度支出合计4137100.93元。其中：基本支出3129826.46元，占总支出的75.65％；项目支出1007274.47元，占总支出的24.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7590580.64元，下降64.72%。其中：基本支出增加1702179.89元，增长119.23%，主要原因是新录用公务员，调整工资；项目支出减少9292760.53元，下降90.22%，主要原因是省级预算内实施项目数量的减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3129826.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2951401.64元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178424.82元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1007274.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红河州财政局下达2024年第五批省预算内前期工作经费758400元，主要用于项目前期的环评，水土，地勘等前期项目支出。

2.信创产品项目经费32200元，主要用于购置办公设备信创电脑。

3.2025年工业和信息化发展绩效工作经费110125.47元，主要用于开展日常办公活动的工作经费，包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他交通费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出4049600.93元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比减少7678080.64元，下降65.47%，完成年初预算的125.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2484987.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.36%，完成年初预算的103.86%。主要用于工资福利支出、单位正常运转的日常办公等支出；造成预决算差异的主要原因是新录用公务员、调整工资等支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出309652.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，完成年初预算的97.66%。主要用于职工养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是财政无库款，2025年12月的养老保险、职业年金等费用未能支付。

9.卫生健康（类）支出258178.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的83.84%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是财政无库款，2025年12月的职工医疗保险、公务员医疗补助等费用未能支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出758400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%，年初无此项预算。主要用于项目前期的环评，水土，地勘等前期项目支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，年初无此项预算。主要用于购置办公设备信创电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出206183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的92.89%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是财政无库款，2025年12月住房公积金未能支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11800.00元，决算为3275.00元，完成年初预算的27.75%；支出决算较上年增加3275.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11800.00元，决算为3275.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3275.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3275.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11800.00元，支出决算为3275.00元，完成年初预算的27.75%，支出决算较上年增加3275.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11800.00元，决算为3275.00元，完成年初预算的27.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照预算管理要求，严格预算执行，贯彻落实过紧日子、厉行节约和压减非刚性支出、精打细算，严控“三公”经费一般性支出，切实提高资金的有效性。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3275.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3275.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度州级单位及上级对口部门到我单位开展调研、考察等公务活动的批次和人次较上年有所增加，相应的公务接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于州级单位及上级主管部门到我单位开展调研、考察等公务活动，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年机关运行经费支出178424.82元，比上年增加101350.47元，增长131.50%，主要原因是我单位2024年4月从河口瑶族自治县商务工业和信息化局分立出来，2024年单位装修，采购办公设备、办公桌椅、文件柜，差旅费等费用支出在2025年完成支付，增大2025年机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县工业和信息化局资产总额1154320.62元，其中，流动资产1010912.80元，固定资产123505.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19902.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1056587.97元，其中固定资产增加48142.58元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额67999.00元，其中：政府采购货物支出67999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额67999.00元，其中：授予小微企业合同金额67999.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。