河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年度部门决算

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省 、州、县有关边民互市贸易发展的政策规定 ，研究拟定边民互市贸易相关管理制度 ，开展边民互市贸易政策宣传和业务培训 ，提供边民互市贸易政策咨询服务。

（二）负责边民备案 ，指导边民互市贸易一二级市场 管理和信息化建设等工作。

（三）负责边民互市贸易的运行分析 、研判 、贸易统计等。

（四）配合调解边民互市贸易业主、商家、边民互助组和边民的矛盾纠纷。

（五）协助联检查验部门做好边民互市贸易监管场所人员、车辆 、货物的管理 ，配合打击边民互市活动中的违法犯罪活动，维护边民互市贸易监管场所的正常贸易秩序。

（六）配合有关部门做好边民互市贸易监管场所安全生产管理工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县边民互市服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化改革推动互市增收。截至目前，边民在互市系统备案3.4万人，一级市场越南商铺备案194户，二级市场收购企业备案406户。持续推广“基层党组织+边民互助组+村集体经济组织+国有平台公司+市场主体”模式，鼓励边民与国有平台公司洽谈签订买卖合同，指导边民代表到境外寻找货源，支持边民集中委托村（社区）集体经济组织或国有平台公司代为办理货场申报等日常事务。截至目前，全县共成立了69个边民互助组，河口镇、南溪镇、桥头乡、瑶山乡社区通过采购水果、木薯干、咖啡豆等商品，带动边民通过开展贸易、装卸、驳货等环节增收1347万元，村（社区）集体经济组织通过提供委托申报服务，增收297.92万元，实现了“兴边富民”与集体经济发展双赢。2025年1—12月，河口口岸完成边民互市交易额19.5亿元，同比增长5.58%，其中，进口交易额14.6亿元，同比增长1.6%，出口交易额4.9亿元，同比增长19.51%；互市交易量34万吨，同比增长3.98%，其中进口交易量27.5万吨，同比增长9.78%，出口交易量6.5万吨，同比下降15.03%；参与交易人数193642人次，同比增长1.9%。贸易规模与市场活跃度保持稳定向好态势。

2.全力推动园区经济迸发活力。目前，全县备案落地加工企业8户，其中6户已投产运营（分别是富甲、福洋、德晟、荣渠、嘉通、铭瑞），3户拟参与互市落地加工（分别是哈威、辰贝莱、越来越好）。2025年1—12月完成落地加工产值2.94亿元，同比增长196%，产业集聚效应初步显现。二是精准落实外贸稳进提质政策。依据《云南省商务厅关于申报2024年推进外贸稳进提质政策项目（边贸部分）的通知》要求，指导富甲、福洋2家企业完成补助资金申报，争取项目支持资金52.89万元，有效降低企业运营成本，激发市场主体内生动力。三是加快推进产业园项目建设。中国（云南）自由贸易试验区红河片区边民互市落地加工冷链物流产业园建设项目，总用地面积120.25亩，总投资49962.73万元，累计到位资金1.91亿元，项目于2022年10月开工建设，目前正在进行场地平整工作。已完成土石方开挖165.61万立方米，1、2号厂房基础层台浇筑工作顺利完成，冷链仓库及综合业务服务用房土地平整有序推进，累计完成投资2.65亿元。

3.加大互市贸易政策宣传力度。一是打造多层次宣传矩阵。积极参与省级电视栏目“边境幸福村的幸福事”—边民互市“智富”、州级《红河热线》“边民互市”惠民实践宣传视频等专题节目录制，制作基层代表参与边民互市的县级实践宣传视频，从不同维度展现互市贸易转型升级成效。二是开展精准化政策宣讲。组织县商务局、边服中心、河口海关、口岸运营公司、金融机构等相关部门，深入抵边乡镇开展“共富学堂·边民互市学堂”宣讲活动18场次，累计培训696人次。通过邀请参与互市的边民现身说法，消除群众思想顾虑，有效提升了边民参与互市贸易的主动性，拓宽了增收致富渠道。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年度收入合计963913.30元。其中：财政拨款收入963913.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少180689.43元，下降15.79%。其中：财政拨款收入减少180689.43元，下降15.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是调出人员1人，故相应的人员工资、养老保险、医疗保险、公积金等收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年度支出合计963913.30元。其中：基本支出946975.30元，占总支出的98.24％；项目支出16938.00元，占总支出的1.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少180689.43元，下降15.79%。其中：基本支出减少176583.43元，下降15.72%；项目支出减少4106.00元，下降19.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是调出人员1人，故相应的人员工资、养老保险、医疗保险、公积金等支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出946975.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出910957.89元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36017.41元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16938.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年开展边民互市服务工作专项资金绩效工作项目经费16938.00元，主要用于保障2025年边民互市服务中心完成特定的事业工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出963913.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少180689.43元，下降15.79%，完成年初预算的88.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出721132.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%，完成年初预算的90.61%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，故相应的人员工资、养老保险、医疗保险、公积金等支出减少。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出99878.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%，完成年初预算的92.18%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，故相应的人员养老保险、职业年金等支出减少。

9.卫生健康（类）支出76360.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，完成年初预算的71.58%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，故相应的医疗保险、大病保险等支出减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出66542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的84.51%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调出人员1人，故相应的住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县边民互市服务中心资产总额8130.76元，其中，流动资产3029.16元，固定资产5101.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287.28元，其中固定资产减少3316.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。