河口瑶族自治县供销合作社联合社2025年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村集体经济组织的方针、政策和措施。

2.研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3.参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4.协调农村集体经济组织与政府部门和其他组织的关系。

5.加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6.按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县供销合作社联合社2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

①河口瑶族自治县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆

三、重点工作概述

2025年，是河口瑶族自治县供销社在“十四五”规划攻坚之年爬坡过坎、闯关转型的关键一年。面对历史包袱与现实挑战，县供销社在州社的有力指导和县委、县政府的坚强领导下，坚持以深化综合改革为主线，以“重构重塑、盘活激活、提质增效”为抓手，不仅实现了主要经济指标的恢复性增长，更在体制机制创新、资产价值再造、为农服务深耕等方面取得了突破性进展，为系统由传统经营服务主体向现代化城乡综合服务商转型奠定了坚实基础。现将有关情况报告如下：

一、2025年主要工作情况

2025年，全县供销社系统坚持稳中求进，内生动力与发展活力显著增强。

（一）强化政治统领，筑牢忠诚根基，党的建设全面加强。

始终坚持把党的政治建设摆在首位，引导全体党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

1.深化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日等载体，全年组织支部集中学习15次，开展专题研讨4次，党支部书记带头讲授党课6次，深入学习习近平总书记关于党的建设的重要思想及对供销合作社工作的重要指示批示精神，确保党的创新理论入脑入心。

2.严肃政治生活，净化政治生态。高质量召开2024年度组织生活会，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织观看警示教育片3次，通报典型案例，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。抓实意识形态工作，开展“共产党员不得信仰宗教”承诺践诺活动，牢牢掌握意识形态工作领导权。

3.压实廉政责任，持续正风肃纪。压实全面从严治党主体责任，扎实开展“靠社吃社”“靠企吃企”问题专项整治。积极配合巡察审计，推动巡察整改完成27条、审计整改完成18项。全年开展廉政谈话10余人次，加强“八小时外”监督，年内无党员受到党纪政务处分，营造风清气正的政治生态。

（二）主要经济指标企稳回升，发展基础不断夯实

面对基础薄弱、资产闲置等困难，系统通过深化改革、优化结构，经济运行实现历史性突破。销售总额预计完成385万元，同比增长6.94%；农资销售额达360万元，同比增长7.14%；营业总收入预计达484万元，同比增长7.38%。经营利润实现质的飞跃，全年经营利润达13万元，较上年同期扭亏增盈2万元，特别是2025年一至三季度实现经营利润42.53万元，同比扭亏增盈50.53万元，企业所有者权益达826万元，同比增长1.6%，资产保值增值能力持续增强。

（三）深化改革激活力，体制机制实现新突破

面对“基础差、底子薄”的困境，要以系统性改革破题。

1.重构组织体系。强化县社资产经营管理中心职能，对6家社有企业人、财、物实行“一盘棋”统筹运营，变“各自为战”为“协同作战”，进一步优化资源配置。

2.创新用人机制。在资产中心推行“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的“三项制度”改革。打破身份壁垒，成功公开招聘电商专业人才1名，打破二十余年进人壁垒，建立与业绩紧密挂钩的薪酬体系，有效激发了“我要干”的内生动力。

3.攻坚债务化解。多措并举压降历史债务，历史债务从490万元压降至约306万元，降幅达37.5%，为轻装上阵创造了条件。

（四）聚焦主业优服务，为农服务展现新作为

紧紧围绕服务“三农”根本宗旨，推动传统业务与新兴业态融合发展。

1.夯实农资保供主渠道。成功竞标县域水稻旱种、大豆玉米带状复合种植等项目肥料供应，全年供应化肥近1300吨，确保优质平价农资直供田间。

2.延伸基层组织触角。全年领办村级供销合作社5家，累计向村级社直供化肥100余吨，有效打通为农服务“最后一公里”。

3.拓展产销对接渠道。积极发展电商，搭建运营多个线上平台店铺；深化与邮政、省社平台合作销售本地特色农产品；探索开发“金花皇茶”等自有产品。

（五）创新模式盘资产，造血功能得到新增强

探索多元化盘活路径，实现社有资产保值增值。

1.“邮社融合”模式。与河口邮政深度合作，盘活瑶山、新街、桥头等多处核心资产，年增租金收入10.7万元。

2.“政社共建”模式。与莲花滩乡新街社区合作，建设智能停车场，实现“零投入获新质资产、稳收益惠长远”。

3.“社资合作”模式。引入社会资本改造桥头老旧仓库，以长期租赁获新资产使用权和稳定收益。

4.专项整治与市场租赁。开展资产清退，通过公开招租获取稳定现金流。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

“河口瑶族自治县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2025年度收入合计1839855.57元。其中：财政拨款收入1839818.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入 ；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入37.27元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加 215717.27元，增长13.28%。其中：财政拨款收入增加215748.49 元，增长13.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少31.22 元，下降45.58%。主要原因是：2026年3月1人调出河组干调〔2026〕25号，2026年3月1人调入河组干调2026年〔2026〕24号；根据2024年7月调整机关公务员基本工资标准增资审批表，在职6人调整基本工资；2025年机关公务员正常晋升级别工资档次增资审批表，在职2人正常晋升级别工资档次，导致2025年支出决算数大于上年决算数。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2025年度支出合计1840178.30元 。其中：基本支出 1181758.80元 ，占总支出的64.22％；项目支出658419.50元，占总支出的35.78％；无上缴上级支出 ；无经营支出 ；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加215739.49元，增长13.28%。其中：基本支出减少434880.01元，下降26.90%；项目支出增加650619.50 元，增长8341.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025年相比2024年减少一笔职业年金记实支出，所以2025年基本支出决算数小于上年决算数；2024全州供销合作社联合社专项审计调查，根据审计发现问题、整改问题，追加项目款项，导致项目支出决算数大于上年决算数。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1181758.80 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1100130.46元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81628.34元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658419.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河口瑶族自治县供销社深化社有企业综合改革工作－绩效工作项目经费52540.00元，主要用于河口桥头供销有限公司资产盘活改造及差旅费支出。

2025年绩效工作经费－河口瑶族自治县供销社深化社有企业综合改革工作项目经费7355.75元，主要用于河口桥头供销有限公司资产盘活改造后续尾款支出。

供销改革工作项目经费598523.75元，主要用于红河州审计局派出专项审计调查组，对我单位及社属企业进行了专项审计调查，并于2024年9月25日出具了《云南省红河哈尼族彝族自治州审计局审计调查报告》（红审调报〔2024〕8号）。《调查报告》指出我单位存在“财政项目应缴未缴结转结余资金”作为财政存量资金缴回县级财政，并调整有关账务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1839818.30 元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加215748.49 元，增长13.28%，完成年初预算的114.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15576.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的11.54%。主要用于电信网络费支出2800元、工会经费支出1707元、退休公用经费支出4400元、年终一次性考核奖6669元；造成预决算差异的主要原因是财务人员在做2025年预算编报未及时把科目编码2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行变更为2160201商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行，导致2025年预算科目增加。

2.外交（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131288.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，完成年初预算的27.43%。主要用于在职人员基本养老保险支出110770.62元，在职人员增资补发支出20518.00元；造成预决算差异的主要原因是减少单位离退休费支出。

9.卫生健康（类）支出123941.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的 84.28%。主要用于公务员医疗补助支出66904.65元，职工基本医疗保险支出48815.25元，其他社会保障支出8221.94元；造成预决算差异的主要原因是后期因财政资金紧张未能支付12月公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 1490037.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.99%，完成年初预算的 194.63%。主要用于人员经费支出759257.00元，公用经费支出72361.24元，项目支出658419.00元；造成预决算差异的主要原因是2026年3月1人调出河组干调〔2026〕25号，2026年3月1人调入河组干调2026年〔2026〕24号；根据2025年7月调整机关公务员基本工资标准增资审批表，在职6人调整基本工资；2025年机关公务员正常晋升级别工资档次增资审批表，在职2人正常晋升级别工资档次；红河州审计局派出专项审计调查组，对我单位及社属企业进行了专项审计调查，存在“财政项目应缴未缴结转结余资金”作为财政存量资金缴回县级财政，追加项目支出款项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 78974.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.29%，完成年初预算的 101.91%。主要用于住房公积金支出78974.00元；造成预决算差异的主要原因是2026年3月1人调出河组干调〔2026〕25号，2026年3月1人调入河组干调2026年〔2026〕24号；根据2025年7月调整机关公务员基本工资标准增资审批表，在职6人调整基本工资；2025年机关公务员正常晋升级别工资档次增资审批表，在职2人正常晋升级别工资档次。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8000.00元，决算为0.00 元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00 元，决算为0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为 0.00 元，支出决算较上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为0.00 元，决算为0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00 元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为 8000.00 元，决算为0.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年无公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年无公务接待事项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等；无。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社 2025 年机关运行经费支出 81268.34 元，比上年减少8922.53 元，下降9.89%。部门机关运行经费主要用于办公费9192.00元，电费3000.00元，其他商品和服务支出4400.00元，工会经费10676.34元，其他交通费用54000.00元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，河口瑶族自治县供销合作社联合社资产总额 7046.06元，其中，流动资产7046.06元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5502.02元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0.00元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00元；报废报损资产0项，账面原值 0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值 0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额0.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境）费用， 指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综

合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、购房补贴。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。