河口县口岸爱国卫生事业发展中心2025年度部门决算

河口县口岸爱国卫生事业发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教科、综合业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

强化组织领导，压实工作责任。一是县委、县政府将爱国卫生工作纳入年度全县年度综合考评，建立健全“政府主导、部门协作、社会参与”的联动机制。二是结合实际制定印发《河口县贯彻落实〈云南省推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展实施方案（2025—2027年）〉措施责任清单》，明确目标任务与细化任务分工。三是县委、县政府主要领导和分管领导多次主持召开工作推进会和专题部署会议，县爱卫中心定期组织召开工作联席会及业务培训会，今年以来累计召开会议12次。四是统筹使用省级健康县城建设奖补资金630万元，合理分配至各牵头单位及乡镇，保障第三轮“7个专项行动”工作的有序开展。

聚焦突出问题，实现提质扩面。一是针对省级暗访组反馈的109个问题，逐项分解，迅速下发任务清单，明确整改要求和时限，严格督促落实。截至2月22日，所有问题均已整改销号。二是专项办督查组定期对建成区开展监督和指导，聚焦城郊结合部、老旧小区、农贸市场及周边等重点区域的突出问题，举一反三，持续跟踪问效，督促整改，形成闭环管理。截至目前，开展专项督查20次，交办问题774个，完成整改758个，正在整改756个。三是开展由县政协牵头、相关部门共同参与的“双周”分析研判暨综合整治工作11次，对商铺占道经营、乱停乱放等问题进行宣传劝导+综合整治，对居民小区、背街小巷的建筑垃圾、违规堆放物等问题进行集中执法处理。

紧盯常态长效，建好工作机制。一是严格执行爱国卫生“7个专项行动”网格化管理模式，14名处级领导分片包干7个社区，县级部门包保91个网格化责任区，与属地乡镇联动协作，带动群众广泛参与。二是根据《河口县常态化开展“大清理、大扫除、大整治”爱国卫生活动工作方案》，各卫生责任单位、乡镇常态化开展“周四”爱国卫生大扫除及节假日前后卫生大整治活动，截至目前，各级部门单位参加爱卫活动38601人次，疏通沟渠25984米，清除垃圾1059吨，清运垃圾752次，清除乱贴乱画、卫生死角、积水点等6271余处。三是在做好环境卫生整治的基础上，由县疾控中心每月对建成区和各乡镇的重点区域、重点场所内外环境、橡胶树树林等进行“四害”密度监测。截至目前，已对498个监测点进行了12轮密度监测，为科学消杀提供数据支撑。引入第三方专业公司对建成区开展病媒生物集中消杀5次，利用定位系统登记1863处毒饵站，新增毒饵站 170 个。各乡镇自行开展集中消杀行动，共投放鼠药200公斤，喷洒灭蚊药207公斤，形成城乡一体防控屏障。

全民共建共享，营造浓厚氛围。一是结合爱国卫生月、无烟日等契机，通过现场活动、座谈、讲座等方式，在县、乡、村开展健康教育宣传活动，向群众普及爱国卫生运动、“7个专项行动”等内容。截至目前，举办各类健康教育讲座31场，义诊7次，发放宣传品及手册13000余份，受益群众达5364人次。二是以微信公众号为主平台，设置《国门爱卫进行时》《国门爱卫主播说》等宣传栏目，以官网、抖音、快手、国门河口APP等平台为辐射，定期推出爱国卫生运动、卫生健康知识等内容。截至目前，发布相关信息、科普视频110余篇。三是在全县车站、广场等重点场所设置91块固定宣传栏，定期更换内容，普及控烟、卫生健康知识等内容；卫生责任单位结合每周“大扫除”，向居民宣传爱国卫生、垃圾分类、环境保护等内容，向沿街商铺宣传“门前五包”责任制。截至目前，召开宣传会议、活动25次，接受宣传人数2000余人、入户宣传1402户。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

河口县口岸爱国卫生事业发展中心2025年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县口岸爱国卫生事业发展中心2025年度收入合计1076795.32元。其中：财政拨款收入1076795.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3815.17元，下降0.35%。其中：财政拨款收入减少3815.17元，下降0.35%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是2025年各项工作有序开展，项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

河口县口岸爱国卫生事业发展中心2025年度支出合计1076976.22元。其中：基本支出913897.32元，占总支出的84.86％；项目支出163078.90元，占总支出的15.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3893.27元，下降0.36%。其中：基本支出增加117772.15元，上升14.79%；项目支出减少121665.42元，下降42.73%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2025年人员增加，工资，保险等各项基本支出增加；2025年各项工作有序开展，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口县口岸爱国卫生事业发展中心机构正常运转的日常支出913897.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出880776.42元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33120.90元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口县口岸爱国卫生事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163078.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河财社〔2025〕192号爱国卫生绩效工作经费15378元，主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康。

河财社〔2019〕141号爱国卫生工作经费180.9元，主要用于卫生事业日常工作支出。

河财社〔2025〕50号爱国卫生绩效工作资金370元，主要用于加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行。

河财社〔2025〕8号爱国卫生工作经费42150元，主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康；创建国家卫生县城；开展爱国卫生“7个专项行动”，提升农村人居环境。

河财社〔2025〕8号病媒生物防制工作经费100000元，主要用于加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行。

河财社〔2025〕484-24号2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金5000元，主要用于创建国家卫生县城；开展爱国卫生“7个专项行动”，提升农村人居环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县口岸爱国卫生事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1076795.32元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少3815.17元，下降0.35%，完成年初预算的89.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出96552.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%，完成年初预算的104.34%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金工伤保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年事业人员正常晋升，事业人员调入，工资增加，保险缴费金额高于预算。

9.卫生健康（类）支出915519.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%，完成年初预算的87.35%。主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出，包括事业人员工资及医疗保险等的支出，爱国卫生工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年项目资金支出较往年减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的96.98%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年事业人员缴费基数调整，人员调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度河口瑶族自治县爱卫中心无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2025年度河口瑶族自治县爱卫中心无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县口岸爱国卫生事业发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，较上年无变动。单位机关运行经费主要用于机构日常支出与人员支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口县口岸爱国卫生事业发展中心资产总额60210.74元，其中，流动资产3902.27元，固定资产56308.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14895.11元，其中固定资产减少14883.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。