中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡（镇）开展党的社会工作。

（2）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（7）完成州委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科。

所属单位1个：河口瑶族自治县志愿服务促进中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 社区服务与资源协调

社会工作部负责统筹协调社区资源，开展各类社区服务活动，满足居民日益增长的服务需求。这包括组织、指导并实施社区公益项目，提升社区整体福利水平。同时，协调社会资源，促进社区内外的交流与合作，推动社区的可持续发展。

2. 居民需求分析与政策制定

社会工作部需要收集并分析社区居民的需求与反馈，为政府及其他部门制定政策提供决策依据。此外，还负责制定与实施社区志愿服务政策及机制，招募并管理志愿者团队。

3.志愿服务管理

社会工作部负责志愿服务的管理和执行，包括制定志愿服务政策及招募计划，招募志愿者并建立志愿者数据库，定期开展志愿者培训，分配志愿服务任务，及时表彰优秀志愿者。

4. 对外合作与资源整合

社会工作部积极争取外部资源支持，为社区发展提供物质与资金保障。这包括与政府部门、其他社会组织、企业等建立合作关系，整合资源，以支持社区的发展和活动的开展。

5. 信访工作与基层治理

社会工作部依法推动信访工作创新，加强对信访工作的统一领导，推进信访工作法治化进程。同时，优化基层治理能力，减轻负担，坚持大抓基层的鲜明导向，推进基层治理的精细化和高效化。

6. 行业协会商会改革

社会工作部深化行业协会商会改革，构建责任体系。进一步理顺行业协会商会的工作体系，开展工作质量提升行动，落实行业管理部门的主体责任，严格审核负责人选，推动全面从严治党向行业协会商会的延伸和落实。

7. 新兴领域工作覆盖

社会工作部突破两企三新工作难题，拓展覆盖领域。加强分类指导，积极破解两企三新领域存在的工作难题，完善统得起、兜得住、管得好的工作机制，推动组织覆盖和工作覆盖，协调解决急难愁盼问题，增强党在基层和新兴领域的凝聚力与影响力。

8. 创新志愿服务品牌

社会工作部创新志愿服务品牌，强化品牌建设。健全志愿服务制度和工作体系，完善涵盖动员、供给、组织、阵地、文化和支持的六大体系，大力动员社会力量参与志愿服务，通过示范引领和典型带动，打造具有县域特色的志愿服务品牌。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部本年度没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年度收入合计1342317.45元。其中：财政拨款收入1342317.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加627417.10元，增长87.76%。其中：财政拨款收入增加627417.10元，增长87.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本单位2024年组建，2024年基本支出少，与上年对比，2025年人员增加、基本支出增加，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年度支出合计1342317.45元。其中：基本支出1244901.45元，占总支出的92.74％；项目支出97416.00元，占总支出的7.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加627417.10元，增长87.76%。其中：基本支出增加886525.77元，增长247.37%；项目支出减少259108.67元，下降72.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位2024年组建，2024年基本支出少，与上年对比，2025年人员增加、基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1244901.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1181501.45元，占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63400.00元，占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97416.00元。其中：基本建设类项目支出35420.00元。

1.原大队离职半脱产干部生活补助资金10250元，主要用于原大队离职半脱产干部生活补助；

2.中国共产党河口瑶族自治县委社会工作部部务工作绩效工作经费51966元，主要用于保障县委社会工作部工作正常运转；

3.信创资金35200元，主要用于县委社会工作部购买信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1342317.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加627417.10元，增长87.76%，完成年初预算的123.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1003252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%，完成年初预算的116.08%。主要用于县委社会工作部干部职工的基本支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时未完全预算全年基本支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出125839.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%，完成年初预算的140.70%。主要用于县委社会工作部干部职工的保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时未完全预算全年缴纳保险人数。

9. 卫生健康（类）支出95629.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的134.95%。主要用于县委社会工作部干部职工的保险支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时未完全预算全年缴纳保险人数。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出35420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，年初无此项预算。主要用于购买县委社会工作部信创电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出82176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的132.20%。主要用于县委社会工作部干部职工的公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时未完全预算全年缴纳公积金人数。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出63400.00元，比上年增加49900.00元，增长369.63%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障县委社会工作部正常工作运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部资产总额165256.74元，其中，流动资产8.59元，固定资产165248.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31945.61元，其中固定资产减少31954.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。