河口瑶族自治县财政局2025年度部门决算

河口瑶族自治县财政局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；分析预测综合经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订县乡财政体制改革政策，贯彻落实鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.负责下达预算单位指标，审核预算部门直接支付和授权支付用款计划并拨付财政资金。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向河口瑶族自治县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.审定县级部门人员经费和公用经费等“零基预算”支出标准定额；统一办理预算指标的调整、划转、追加、登记等管理事宜，并指导乡镇预算管理和协调本级有关部门、科室的预算指标管理工作；负责全县财政收支管理及预算执行分析，提出增收节支和平衡财政收支预算的政策措施和建议；管理各类专项资金；承担与县人大、税务、审计及上级主管部门的联系事宜，负责提供财政预决算报告、年度预算调整报告等相关数据资料；负责全县政府性债务的统计、分析上报工作。组织实施县级部门项目支出预算评审工作。

5.组织制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责实施；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。管理财政和预算单位账户、财政总决算、部门决算及总会计核算，负责办理国内财政拨款，承担国库资金管理有关工作。

6.贯彻执行相关的法律法规，严格按照财务、会计制度的规定指导预算单位会计核算；负责按照人力资源和社会保障部门核准的实有人数、应发工资数进行资金审核和工资统发。

7.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规范的开支范围和标准。

8.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案； 监缴县属企业国有资本收益；监督执行企业财务制度；贯彻地方金融企业改革发展有关财税政策；组织拟订县属国有企业资产管理制度；负责信用担保行业的监管工作；按照规定开展资产评估工作。

9.负责办理项目建设资金拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和财政专项储备资金管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

10.负责编制县级社会保障预决算草案，审核社会保险基金预算草案；负责社会保障专项资金的管理工作；会同有关方面管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订有关资金（基金）财务管理制度并实施监管；管理县级行政事业单位离退休经费、医疗经费；承担社会保险基金财政监管工作；参与社会保障制度改革的研究和有关政策及管理制度的制定工作。

11.负责宣传贯彻实施国家会计法律法规、准则和制度；监督执行企业会计制度和政府会计制度；组织管理全县会计专业考试；指导会计电算化工作；负责会计法律法规制度执行情况的检查。

12.参与义务教育经费保障机制改革的具体工作； 指导县级国有文化企业财务管理；参与所联系部门行业发展规划和有关政策、制度的研究制定工作。

13.执行财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展全县财政绩效评价和投资评审工作。

14.监督检查全县财税政策、法规的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题。规范行政审批事项。

15.负责政府投资项目资金监管；参与拟订县级建设投资的有关政策；负责审核和执行县级基本建设资金预算；承担有关政策性补贴和粮食储备资金的管理工作；参与制定支持综合交通、新型城镇化、资源保护利用、生态文明建设等方面的财政政策，并负责相关专项资金的管理。

16.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、县关于发展金融业的部署要求；组织拟订全县地方金融业发展战略和规划；研究分析金融形势和金融运行情况；提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。

17.负责根据县人民政府授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监管；组织协调县级相关行业主管部门强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。

18.推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在县内金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作；组织有关考核和奖励工作。

19.负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序，组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议；承担防范和处置非法集资的具体工作，统筹防范和打击非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

20.参与协调本级投融资工作；执行政府债务管理制度；承担政府债务回收、还本付息的相关工作，并监督资金的使用；参与地方金融改革、整顿金融秩序、防范和化解政府性债务风险等工作。

21.研究拟订县属国有企业资产监督管理和国有企业转让资产、股权、经营权的制度，并实施监督；承担县属国有企业资产评估和备案工作；履行监督县属国有企业资产保值增值的责任；指导推进县属国有企业改革重组和制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革，按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩。

22.监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产；落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导；负责所监管企业国有资产基础管理；负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、州安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准。

23.负责指导推动本行政区域内地方金融系统党建工作。

24.负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

25.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、综合研究科、财政法规监督科、税政科、预算科（体制管理科）、债务管理科、绩效管理科、国库科、国库支付科、经济建设科（生态资源科）、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、行政事业资产管理科、对外合作科、政府采购管理科、会计科、金融科、金融监管科（合作科、稳定科）、国有资本运营监管科（政策法规和规划发展改革科）。所属单位5个，分别是：

1.河口瑶族自治县国库集中支付中心

2.河口瑶族自治县投资管理中心

3.河口瑶族自治县预算编审中心

4.河口瑶族自治县票据监管中心

5.河口瑶族自治县财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.河口瑶族自治县财政局

2.河口瑶族自治县国库集中支付中心

3.河口瑶族自治县投资管理中心

4.河口瑶族自治县预算编审中心

5.河口瑶族自治县票据监管中心

6.河口瑶族自治县财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人，包括财政拨款开支经费的公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人4人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）织密民生保障网络，撑起惠民“幸福伞”

1.兜牢民生保障底线。做细惠民补助，做好教育项目，做优医疗工程，做实就业帮扶，做深乡村振兴工作。

2.强化民生监管。推进惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理工作，组织财政资金监管“清源行动”，双审联动提质效，抓实集中整治。

3.做实民生实事。抓好救灾保障，统筹安排冬春救助、防汛应急救灾、安全生产隐患排查等应急救灾资金1996.11万元，优化营商环境。强化对政府采购合同及时签订的督促力度，提升我县营商环境水平，缓解村组困难，为改善村委会办公设备及独甸小组群众生活生产安全、基础设施等，协调资金为独甸小组群众和村委会干部解决了急难愁盼问题。

（二）深化财税体制改革，提升现代治理效能

1.深入推进零基预算改革。围绕2025年财政重点工作，全面推进零基预算改革，打破“基数+增长”模式，建立“项目优先、绩效导向”的预算分配机制。

2.厉行节约树新风。一是认真贯彻落实“过紧日子”要求，印发了县级各部门过紧日子评估办法；二是加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项管理。

3.压实“三保”保障责任。加强“三保”动态监控，结合预算管理一体化系统及对库款运行的监测研判，加强对“三保”的风险分析、预测、管控及处置工作。

4.强化存量盘活。一是结余资金管理收回统筹安排，减少资金闲置和沉淀。二是联合县机关事务局组织开展全口径资产资源清查盘点工作。三是梳理国有资产、资源，盘清家底。

5.推动公务差旅一体化管理改革。已构建以“公务之家”平台与预算管理一体化系统为核心支撑的公务出差管理体系，实现差旅经费使用全过程闭环管理。

（三）构建风险防控体系，筑牢财政安全屏障

1.防范化解政府债务风险。一是截至目前，河口瑶族自治县总债务为168.12亿元；二是河口瑶族自治县全县预算单位及国有企业债务余额113.95亿元；三是2025年河口瑶族自治县到期债券本息3.19亿元。2025年化债目标任务为4.25亿元，目标完成率94.23%。

2.推进国资国企改革。一是提升企业治理水平，指导企业制定年度融资、投资及预算计划。二是开展国企改革专题调研，采取座谈交流、查阅资料、个别谈话、问卷调查等方式与县属国有企业主要负责同志、班子成员以及基层职工代表进行深入交流，及时全面了解掌握国企改革发展中存在的困难和问题。三是推进国有企业债务风险防范化解，按照“一企一策，一债一方案”原则制定了债务化解方案，并开展平台公司债务旬报调度，动态掌握平台公司债务到期偿还情况，加强企业债务风险管理和监测预警，确保全年无重大风险发生。

（四）构建稳增长财政矩阵，筑牢发展根基

1.深化政治机关建设。一是坚持理论武装，进一步凝心铸魂。始终把党的政治建设摆在首位，结合当前开展的学习教育，采取党组理论学习中心组学习、党支部“三会一课”、主题党日等多种形式，系统学习党规党纪、党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想概论等。二是夯实组织基础，建强战斗堡垒。优化支部班子结构，选拔政治过硬、业务精湛的科室负责人和骨干充实支委班子。三是深化全面从严治党，营造清风正气。推进中央八项规定精神学习教育，引导党员干部知敬畏、守底线。通过集体廉政谈话、参观廉政教育基地、学习反面典型案例等方式，增强廉洁意识。

2.锻造财政干部人才队伍。为加强财政人才队伍建设，改善队伍结构，提高干部素质。

3.筑牢法治思想。强化法治思维、建设法治财政，组织召开宪法、民法典、新会计法等法治宣传教育活动，深入学习相关法律法规及决策部署，开展“送法进企业”宣传活动，发放财政惠企政策解读、减税降费明细、非法集资案例剖析、民法典等宣传手册。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县财政局2025年度收入合计45642023.12元。其中：财政拨款收入45642023.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加15493084.56元，增长51.39%。其中：财政拨款收入增加15493084.56元，增长51.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县财政局2025年度支出合计45642023.12元。其中：基本支出8433139.68元，占总支出的18.48％；项目支出37208883.44元，占总支出的81.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15424556.56元，增长51.05%。其中：基本支出减少444652.40元，下降5.01%；项目支出增加15869208.96元，增长74.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8433139.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7998130.86元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435008.82元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37208883.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.河财行〔2025〕250号河口瑶族自治县国门交通建设发展有限责任公司注册资本金经费3500000.00元，主要用于加快重点项目施工进度，提高公司融资能力。

2.河财行〔2025〕123号2024年结余006号批条绩效工作经费34573.07元，主要用于支付办公用品、办公耗材、差旅费、水电费等费用。

3.河财行〔2025〕332号保安服务项目经费33600.00元，主要用于支付保安服务费用。

4.河财行〔2025〕332号行政事业单位内部控制报告编报审核项目经费12000.00元，主要用于支付聘请第三方审核河口瑶族自治县预算单位内部控制报告费用。

5.河财行〔2025〕332号预算管理一体化系统（预算执行）运维服务项目经费72600.00元，主要用于支付预算管理一体化系统（预算执行）费用，保障预算管理一体化执行端正常运行。

6.河财行〔2025〕332号债务系统年度运维服务项目经费50000.00元，主要用于维护债务系统正常运行，保障全县单位正常开展债务相关工作。

7.河财行〔2025〕151号综合业务工作经费绩效工作经费219353.93元，主要用于支付办公用品、办公耗材、差旅费、水电费等费用。

8.河财行〔2025〕282号租赁聚鑫源集团办公楼租金项目经费1000000.00元，主要用于支付办公楼租赁费和物业费，保障部门正常办公。

9.河财行〔2025〕468号第三方服务项目经费480000.00元，主要用于支付聘请第三方审核国有企业财务报表等费用。

10.河财行〔2025〕151-1号驻村工作队员生活补助绩效工作经费27000.00元，主要用于保障驻村工作队员和联防员生活。

11.河财行〔2025〕332号国有企业审计、评估、法律服务项目经费300000.00元，主要用于支付国有企业财务报表审计和项目咨询费用。

12.河财行〔2025〕151号驻村工作队员生活补助绩效工作经费18000.00元，主要用于保障驻村工作队员和联防员生活。

13.河财行〔2025〕151-1号综合业务工作经费绩效工作经费59756.44元，主要用于支付办公用品、办公耗材、差旅费、水电费等费用。

14.河财行〔2025〕332号系统互联网网络专线使用服务项目经费12000.00元，主要用于支付财政专网、政务网专线使用费用。

15.河财行〔2025〕332号财政电子票据信息技术服务项目经费50000.00元，主要用于支付财政电子票据管理系统技术服务费用，保障财政电子票据管理系统正常运行。

16.河财行〔2025〕31号瑞森林农投资有限公司注册资本金经费18000000.00元，主要用于加快重点项目施工进度，提高公司融资能力。

17.河财行〔2025〕117号瑞森林农投资有限公司注册资本金资金12740000.00元，主要用于加快重点项目施工进度，提高公司融资能力。

18.河财行〔2025〕146号第005号批条黔山农产品集配有限公司土地竞拍保证金经费600000.00元，主要用于退黔山农产品集配有限公司土地竞拍保证金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县财政局2025年度一般公共预算财政拨款支出45642023.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15493084.56元，增长51.39%，完成年初预算的340.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12248953.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.84%，完成年初预算的116.97%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出；造成预决算差异的主要原因是预算项目增加，导致一般公共服务（类）支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出805868.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的50.08%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出733482.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的98.01%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出30740000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.35%，年初无此项预算。主要用于国有资产监管方面的支出；造成预决算差异的主要原因是国资局并入县财政局，新增项目，导致资源勘探工业信息等支出增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出513719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的88.09%。主要用于住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，导致住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，年初无此项预算。主要用于退黔山农产品集配有限公司土地竞拍保证金；造成预决算差异的主要原因是机构改革后，解决其他单位撤销后遗留问题。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少6302.00元，下降100.00%。支出决算较上年减少6302.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为86450.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6302.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6302.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86450.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少6302.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为86450.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年上级部门调研、检查工作减少，导致公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6302.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6302.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年上级部门调研、检查工作减少，导致公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县财政局2025年机关运行经费支出435008.82元，比上年增加58417.56元，增长15.51%，主要原因是2025年支付2023年体检费用和补助工会经费，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县财政局资产总额898259.52元，其中，流动资产458982.94元，固定资产371816.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67460.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193877.15元，其中固定资产增加12570.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额84650.20元，其中：政府采购货物支出17450.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67200.00元。授予中小企业合同金额84650.20元，其中：授予小微企业合同金额84650.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。