中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年度部门决算

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

河口瑶族自治县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和统筹协调人才工作的职能部门，贯彻落实省、市、县委关于组织工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、人才科、信息科、新宣办、离退休干部科、县直机关工作科。

所属单位4个，分别是：

1.河口瑶族自治县人才综合服务中心

2.河口瑶族自治县党群服务中心

3.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

4.河口瑶族自治县党员教育中心（参公单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.县委组织部

2.河口瑶族自治县党员教育中心（参公单位）

3.河口瑶族自治县人才综合服务中心

4.河口瑶族自治县党群服务中心

5.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治引领，抓实创新理论武装。一是党内集中教育走深走实。巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，构建“分层分类、全员覆盖”学习体系，全县各级党组织举办专题读书班、专题党课等集中学习3370余场次，开展警示教育279场次，各级领导班子查摆整改问题294个、集中整治216项、建章立制105项，以“小切口”解决群众急难愁盼623件。二是干部教育轮训提质增效。锚定“两区一支点”目标定位和“四城”战略，构建“三个学堂”基础学、“四城课堂”重点学、“专业能力重塑计划”实践学“3+4+1”培训体系，举办“知行学堂”9期3300人次、“越南语学堂”1期67人次、“共富学堂”73期5900人次，组织20名优秀中青年干部赴浙江景宁学习，开设项目规划、经济贸易等小班制，精准调训40名专业型干部。三是党员基本培训赋能提效。分级分批举办基层党组织书记暨党务工作者、新兴领域党建指导员等培训5期700余人次，举办党员基本培训56期2400余人次，开展“党课开讲啦”1800余次1.8万人次、“领导干部上讲台”600余次1.1万人次，“口岸先锋”公众号开设党内法规解读等专栏10余期，推荐报送的《“阵地”新说》于2025年9月被中央组织部“全国党员干部现代远程教育——榜样的力量”栏目采用。

（二）聚焦事业为上，锻造担当作为铁军。一是精准选用干部。坚持知事识人，严把政治首关，围绕2026年换届提前谋划，实施县乡干部交流、科级干部调优、专业干部回归“三个计划”，年内调整干部5批次337人次，其中提拔使用47人、职级晋升98人、调任公务员5名；择优选用2名“90后”年轻干部担任“一把手”、6名30岁以下专业型干部进入乡镇或部门领导班子。二是激励担当作为。深化“强党建转作风抓落实”行动，统筹“区县”干部“啃硬骨头”、改非干部“二次择岗”等行动，选派208名改非干部担任重点项目攻坚员、乡村振兴指导员等“五大专员”，47名干部认领28项“区县”中心工作专项任务，30名干部盘活闲置资产3.6万平方米。深化干部“大考评”行动，将全县67家单位、879名县管干部和职级公务员纳入分类考核，评定“优秀”218名，向抵边乡镇和经济部门倾斜37名。出台事业单位“双肩挑”聘用办法，对县委管理、以专业技术提供社会公益服务的事业单位科级干部实行“双肩挑”管理31人。三是严格管理监督。将因私出国（境）管理作为干部监督管理的重要环节，出台加强因私出国（境）管理若干措施，系统构建“备案—审批—管理—监督”全链条管理体系，累计登记备案897人、集中保管证件352本。持续深化“两场革命”和巡视巡察整改，对5名不适宜担任现职干部予以调整，深化回访帮扶、推进能上能下。

（三）聚焦强基固本，推动融合赋能发展。一是抓好村社换届大事。实施村（社区）党组织书记储备更新、“两委”成员结构调优等计划，扎实推进村（社区）“两委”换届，健全领导协调、专班推进、全程督导等3个机制，制定风险防控、应急处突、舆情信访等3项预案，把好人选资格、换届纪律、宣传引导等3个关口，县乡联动开展业务培训、现场推演等12场次1400余人次，组建12名县处级领导任“双组长”的6个指导组、全覆盖成立48个村（社区）工作组驻村蹲点、全程指导。目前，全县48个村（社区）圆满完成党组织“两推”、资格联审、组织考察等工作，换届工作平稳有序。二是抓实助农增收要事。实施“三进边疆”行动，以“四个组织起来”推进“一核双廊四线”边疆党建长廊、“家门口的产业园（务工车间）”等建设，24名干部认领73处资产，盘活商铺、厂房等36处，建设“家门口的务工车间”13个、党组织领办合作社（公司）78个，配套建成“零工驿站”4个，培育“小厂房”、“小基地”等“共富工坊”60个，吸纳群众就近就地就业1.9万人次。三是抓细边境治理小事。统筹党建引领小区治理、强边固防等工作，建立国门党建“一体化”、抵边乡镇党政军警民“一体化”联席会议制度，深化党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制和“千名干部访万户·群众考核评干部”行动，推广基层治理“1053”红河模式，成立30个居民小区党支部，48个村（社区）446个村（居民）小组划分网格520个、“微网格”1866个，配备专兼职网格员496名、“微网格员”1752名，培育“法律明白人”249名、基层人民调解员819名，累计收集化解群众诉求1293件、办结率91.44%，排查化解矛盾纠纷634件、调解率92.15%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年度收入合计8367338.64元。其中：财政拨款收入8334030.81元，占总收入的99.6%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入33307.83元，占总收入的0.4%。

与上年相比，收入合计增加396321.77元，增长4.97%。其中：财政拨款收入增加660145.84元，增长8.6%；其他收入减少263824.07元，下降88.79%。主要原因是2024年其他收入科目使用错误，将收支往来专户资金调整至自有资金账户。2025年其他收入是自有资金银行存款利息资金707.83元，口岸人才之家建设自有资金经费20000元，补助2025年省直单位部分离休干部精准服务经费自有资金9600元。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年度支出合计8359402.94元。其中：基本支出6815146.13元，占总支出的81.53%；项目支出1544256.81元，占总支出的18.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加285685.21元，增长3.54%。其中：基本支出增加176130.78元，增长2.65%；项目支出增加109554.43元，增长7.64%。主要原因是2024年因库款原因部分培训费未支付，积累到2025年支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6815146.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6303776.18元，占基本支出的92.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511369.95元，占基本支出的7.5％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1544256.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年结余第006#批条—绩效工作经费165391.88元，主要用于支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

河口瑶族自治县中青年干部培训经费150333元，主要用于支付中青班相关培训费、学员住宿费、餐费等；

干部教育培训经费422219元，主要用于开展干部教育产生的培训费；

2021年引进急需紧缺人才生活补贴资金120000元，主要用于发放6名引进急需紧缺人才生活补贴；

离退休干部春节敬老节慰问经费121236元，主要用于春节、敬老节开展慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出8334030.81元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比增加587350.05元，增长7.58%，完成年初预算的98.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6473744.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%，完成年初预算的102.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调出公务员4人，调入公务员3人；2025年调出参公管理人员1人，调入参公管理人员1人，新录用参公管理人员2人；2025年调出事业人员8人，调入事业人员5人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出895566.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，完成年初预算的79.49%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调出公务员4人，调入公务员3人；2025年调出参公管理人员1人，调入参公管理人员1人，新录用参公管理人员2人；2025年调出事业人员8人，调入事业人员5人。

9.卫生健康（类）支出552769.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的103.37%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出411950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的90.14%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调出公务员4人，调入公务员3人；2025年调出参公管理人员1人，调入参公管理人员1人，新录用参公管理人员2人；2025年调出事业人员8人，调入事业人员5人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，决算为21967元，完成年初预算的156.91%；支出决算较上年增加21967元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14000元，决算为21967元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的156.91%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加21967元，增长100%；具体是国内接待费支出决算21967元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加21967元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，支出决算为21967元，完成年初预算的156.91%，支出决算较上年增加21967元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000元，决算为21967元，完成年初预算的156.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2024年未支付的公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加21967元，增长100%，具体是国内接待费支出决算21967元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加21967元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年使用自有资金支出公务接待费，2025年使用一般公共预算财政拨款资金支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部机关接待上级调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年机关运行经费支出511369.95元，比上年减少9563.54元，下降1.84%，主要原因是2025年调出公务员4人，调入公务员3人；2025年调出参公管理人员1人，调入参公管理人员1人，新录用参公管理人员2人；2025年调出事业人员8人，调入事业人员5人。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、水费、电费等日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部资产总额1,445,389.02元，其中，流动资产806,902.78元，固定资产620,937.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17548.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133065.88元，其中固定资产减少149746.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额55233.4元，其中：政府采购货物支出55233.4元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额55233.4元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。