中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、维护青少年权益部，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝心铸魂，抓好青年思想政治引领。一是抓实理论教育。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，举办河口瑶族自治县2025年度青年马克思主义者培养工程培训班，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，常态化督促团员青年充分利用“智慧团建”学习平台的团课资源学习，切实增强青少年对习近平总书记的思想认同、行动追随和情感依归。二是强化实践引领。以“学习习近平总书记重要回信精神”“国家安全 青春挺膺”主题团日活动周开展教育实践专题学习活动2次，覆盖2000余人次。“五四”期间，以“青年心向党 挺膺共奋进”为主题开展了“团旗映边关 书香润警心”青联思想汇、“天梯”徒步巡边、青春榜样分享会等主题团日活动20余场次。开展“牢记党的教导，争做强国少年”、清明祭英烈等主题团队日活动60余场次，联合县科协前往桥头乡中越边境163界碑开展“红领巾护界碑”爱国主义教育活动，上好国门界碑前的“别样思政课”；邀请“五老”李国元同志到河口瑶族自治县高级中学开展“传承红色基因、争做时代新人”思政课宣讲，用先烈的事迹、革命精神激励青少年传承红色基因，青少年听党话、感党恩、跟党走的决心更加坚定。三是坚持典型引路。1人获“2024年度红河州优秀共青团干部”称号，1团委获“2024年度红河州五四红旗团委”，1支部获“2024年度红河州五四红旗团支部”；评选表扬公安局团委等4个五四红旗团委，伏波路消防救援站团支部等5个五四红旗团支部，杨清等12名优秀共青团干部，冯绕华等11名优秀共青团员，有效激励青少年争学榜样、争当先进。

（二）整合资源，用心服务青少年健康成长。一是呵护青少年身心健康。挂牌设立12355青少年心理咨询服务站，开展12355进校园“守未成长 青春引航”心理健康宣讲活动2场，“红青伴成长”宣讲行动10场，联合卫健、妇联等部门举办“益家育童家长夜校”，覆盖人数2000余人。协助云南省康复辅具技术中心为4500余名青少年开展青少年足脊残疾预防与矫治公益筛查活动。二是助力少年儿童梦想起航。“一对一结”对帮扶中小学生11人，资助金额3700元。开展河口瑶族自治县2025年“爱心圆梦”公益助学行动，筹集资金1809.5元。联合多方力量到河口高级中学开展“圆山里娃成长梦想”—红河州2025年高考志愿填报公益指导讲座，150余名高考考生、家长参加讲座。三是丰富少年儿童课外生活。假期开展“寒假科学探秘营”“趣探科学 盛夏之旅”探索职业之路 点亮未来之光青少年职业体验夏令营等活动10余期，通过沉浸式体验活动，让青少年增长见识、激发兴趣，在实践中探索成长，点亮未来梦想。四是关心困难儿童成长。联合多家部门开展了“博爱送万家”暨关爱“一老一小”暖冬行动、元宵节关心关爱、微心愿等系列活动30余场次。联合司法局带领23名青少年走进河口瑶族自治县青少年法治教育基地，通过“讲解+体验+互动”的模式，开展沉浸式法治教育实践活动。参与集中普法宣传活动13场，制作并发放《未成年人普法宣传教育漫画》《防溺水安全教育手册》等宣传手册2000余份，引导广大青少年增强自护意识，学会用法律武器保护自身合法权益。

（三）挺膺担当，为发展大局贡献青春力量。一是深化拓展志愿服务。有序开展2025—2026年度红河州大学生志愿服务西部计划志愿者招募工作，新招募全国项目西部计划13名，地方项目西部计划23名，13名西部计划志愿者荣获全国考核优秀等次。积极号召动员广大团员青年、青年志愿者、返乡大学生开展学雷锋、人居环境综合整治、河小青、服务春运、关心关爱“一老一小”等志愿服务活动60余次，服务人次达5000余人。二是积极搭建服务平台。深化“返家乡”社会实践活动，成功招募45名返家乡大学生开展社会实践活动，引导大学生积极参与到家乡建设中，展青春风采，献青春力量。对接云南大学、四川大学、北京工商大学、滇池学院，共37名大学生参与开展“大学生三下乡”社会实践活动，帮助大学生提升社会化技能。三是积极助力青年成长。开展“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行暨春风行动”招聘活动，提供省内外就业岗位2447个，线上“直播带岗”观看人数累计达到7649人次，互动交流792人次。积极推进“贷免扶补”“创业担保”两项贷款工作，发放“贷免扶补”贷款20笔，发放金额485万元；发放“小额担保”贷款10笔，发放金额185万元。开展“快递从业青年服务月”活动暨“学习雷锋 团聚温暖”志愿服务活动，为快递青年们送上急救技能培训、爱心义诊等“健康礼包”，为快递小哥送一份温暖。依托我县青年创业协会，积极搭建交流平台，接待前来考察交流的上海、州内外企业10余次，助力元阳青创协会与越南多家企业达成合作意向。四是积极开展对外交流活动。不断深化双方青少年交流发展，1月15日，以“同心筑厚谊 携手共发展”为主题的中越边境青年发展暨红河流域中越青少年友好交流活动在中国河口举行。举办2025年“六·一”国际儿童节暨中国河口—越南老街“青少年友好红领巾”活动，为两国未来的友好交流与合作奠定了坚实的基础。

（四）从严治团，锻造建强有力基层团组织。一是从严抓好团员发展和管理。采用普遍学习、严格推荐、集中考核“三步走”方式严把团员“入关口”，2025年择优发展团员213名。扎实开展推优入党工作，使共青团员成为党组织发展青年党员的主要来源，2024年经团县委“推优”入党124名。二是从严抓好基层团组织建设。扎实推进新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚工作，成立新兴领域组织41个，实现236家新经济企业组织全覆盖。推进机关单位团组织规范化建设，对全县机关单位的团员信息进行了初步的了解摸排，启动12个单位团支部、2个联合团支部建团程序。严格贯彻落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，2025年给予4名团员开除处分，1名团员留团察看处分。三是建强管好网络思想阵地。严格落实“三审三校”制度，守牢意识形态主阵地，全方位、多角度引领舆论先声，累计发布作品共1632条，《石榴红 红青亲｜团河口县委：推进边疆团建长廊示范带建设的“三边”实践》等多条信息被云团头条、云南少先队、青春红河多家媒体采用，省级媒体采用2篇，州级媒体采用11篇，县级媒体采用4篇。四是认真履行全团带队责任。加强团教协作，严格落实少工委“双主任”制度，持续加强辅导员队伍建设，通报表扬2024年度优秀少先队辅导员24名。落实少先队阶梯式成长激励制度，举办河口瑶族自治县2025年首届“国门号角”红领巾讲解员风采展示活动，以少先队员之声，讲好河口故事，不断提升少先队组织活力，营造比学赶超、创先争优的浓厚氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年度收入合计3585184.67元。其中：财政拨款收入3548200.47元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36984.20元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计增加427413.53元，增长13.54%，主要原因是2025年志愿者招聘人数较上年增加。其中：财政拨款收入增加577760.43元，增长19.45%，主要原因是2024年志愿者招聘人数较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150346.90元，下降80.26%，主要原因是2025年助学金收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年度支出合计3630619.77元。其中：基本支出3494082.51元，占总支出的96.24％；项目支出136537.26元，占总支出的3.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加466229.27元，增长14.73%，主要原因是2025年志愿者招聘人数较上年增加。其中：基本支出增加731401.87元，增长26.47%，主要原因是2025年志愿者招聘人数较上年增加；项目支出减少265172.60元，下降66.01%，主要原因是2025年创业担保贷款奖补资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3494082.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3424112.51元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69970.00元，占基本支出的2.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136537.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

共青团综合业务工作经费绩效工作经费36692.96元，主要用于保障单位正常运转。

贷免扶补创业小额贷款及个人创业担保贷款扶持创业服务补助经费4000元，主要用于小额贷款及个人创业担保贷款扶持宣传。

创业担保贷款省级奖补资金13425元，主要用于开展各项团委活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3548200.47元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比增加577760.43元，增长19.45%，完成年初预算的160.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3274825.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.30%，完成年初预算的172.91%。主要用于在职人员的工资、人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出107553.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的83.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。

9.卫生健康（类）支出83563.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的81.55%，主要用于支付在职人员医疗保险单位部分等；造成预决算差异的主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款相关支出；造成预决算差异的主要原因是支付创业担保贷款中央奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的76.88%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳的公积金测算基数与年初预算系统测算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少220.00元，本年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4220.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4220.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少4220.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4220.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年机关运行经费支出69970.00元，比上年增加9105.00元，增长14.96%，主要原因是招募大学生西部计划志愿者增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、接待费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会资产总额216456.9元，其中，流动资产151737.5元，固定资产60567.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4151.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46025.22元，其中固定资产减少1256.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18420.00元，其中：政府采购货物支出18420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18420.00元，其中：授予小微企业合同金额18420.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表GK13

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表GK14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表GK15

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。