河口瑶族自治县人民政府办公室2025年度部门决算

河口瑶族自治县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府办公室是从事行政公务活动独立核算的职能部门；是进行国家行政管理，行使职权，沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽；是人民政府的参谋部门和综合办事机构，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.工作开展情况

河口瑶族自治县人民政府办公室是进行国家行政管理、行使职权，沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务，为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

2.主要事业成效

河口瑶族自治县人民政府办公室主要完成了以下工作：

（1）承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口瑶族自治县人民政府及其部门转由河口县人民政府办理的事项。

（2）负责河口瑶族自治县人民政府会议的准备工作，协助河口瑶族自治县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助河口瑶族自治县人民政府领导组织起草或审核以河口县人民政府、河口瑶族自治县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示河口瑶族自治县人民政府的事项，提出办理意见，报河口瑶族自治县人民政府领导审批。

（5）根据河口瑶族自治县人民政府领导指示，对河口瑶族自治县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报河口瑶族自治县人民政府领导决定。

（6）负责起草《政府工作报告》。

（7）负责指导、协调、监督全县依法行政工作。

（8）指导县、乡镇政府系统政务督查工作。

（9）协助河口瑶族自治县人民政府领导做好需由河口县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（10）协调指导全县信访工作。

（11）负责全县政府信息工作。

（12）承办河口瑶族自治县人民政府和河口县人民政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、行政科、督查科、信息科、政务公开科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、打击走私综合协调办公室；所属单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县气象灾害防御中心

2.河口瑶族自治县县级机关文件交换中心

3.河口瑶族自治县政府发展研究中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县人民政府办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2025年度收入合计12336089.76元。其中：财政拨款收入12336089.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1907294.89元，下降13.39%。其中：财政拨款收入减少1907294.89元，下降13.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度按照过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2025年度支出合计12339085.76元。其中：基本支出10626278.06元，占总支出的86.12％；项目支出1712807.70元，占总支出的13.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1910542.89元，下降13.41%。其中：基本支出减少321862.60元，下降2.94%；项目支出减少1588680.29元，下降48.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度按照过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10626278.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10027142.84元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费599135.22元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1712807.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

驻村人员及联防人员生活补助经费36000元，主要用于河口瑶族自治县政府办驻村人员和联防人员在驻地的生活保障；

2025年运转经费598328.7元，主要用于保障河口瑶族自治县政府办日常办公运转；

打私办仓储资金1000000元，主要用于打私办租用冻库场地的租金；

缉私工作经费22943元，主要用于打私办聘请第三方搬运装卸缴获的走私物品；

2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴经费30000元，主要用于保障2023年招录的定向选调生的生活补贴；

信创资金22540元，主要用于保障国产电脑的替代工作有序进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出12336089.76元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1907294.89元，下降13.39%，完成年初预算的108.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9608666.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%，完成年初预算的117.85%。主要用于职工的工资福利及日常运转支出；造成预决算差异的主要原因是打私办仓储资金是临时支出资金，未纳入年初预算。缉私工作经费是上级资金，未纳入年初预算。2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴经费是临时支出资金，未纳入年初预算。信创资金是中央临时性资金，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1167217.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的70.46%。主要用于职工的养老保险、工伤保险、职业年金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的职业年金清算不及时，未及时支付。

9.卫生健康（类）支出858301.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，完成年初预算的96.75%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、失业保险的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致相关保险存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于购置国产电脑；造成预决算差异的主要原因是此项资金为中央临时性资金，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出679364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的95.96%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算系统提取住房公积金的缴费基数和实际测算住房公积金的缴费基本存在差异，导致指标有结余。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为18250.12元，完成年初预算的36.50%；支出决算较上年减少285279.03元，下降93.99%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为18250.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少21900.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少238380.53元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24998.50元，下降57.80%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为18250.12元，完成年初预算的36.50%，支出决算较上年减少285279.03元，下降93.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为18250.12元，完成年初预算的36.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少21900.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少238380.53元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24998.50元，下降57.80%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度按照过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费支出599135.22元，比上年减少58820.68元，下降8.94%，主要原因是本年度按照过紧日子要求，厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费54749.48元、委托业务费67391.78元、工会经费104143.84元、公务用车运行维护费18250.12元、其他交通费346200元、其他商品服务支出8400元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县人民政府办公室资产总额1377419.25元，其中，流动资产11566.14元，固定资产2968087.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283745.54元，其中固定资产减少40000元。处置房屋建筑物80平方米，账面原值40000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值40000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13250.12元，其中：政府采购货物支出13250.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无此项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。