河口瑶族自治县公安局交通管理大队2025年度部门决算

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

交管大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下：

1.负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作；

2.负责全县交通秩序的管理和维护；

3.为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施；

4.在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通；

5.负责全县交通违法查处和交通事故处理工作；

6.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；

7.做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车；

8.做好各类、各级交通安全警卫工作；

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：信息中队、事故中队、秩序中队和车管中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员72人，包括财政拨款开支经费的人员72人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）队伍建设与政治建警

‌政治引领与教育整顿‌：坚持政治建警，深入开展主题教育和队伍教育整顿活动，强化党风廉政建设，打造过硬政法队伍形象。

‌素质强警与从优待警‌：加强民辅警的业务培训和实战练兵，提升执法规范化水平；落实从优待警政策，保障人员经费、社会保险及住房公积金等支出，稳定队伍结构。

（二）事故预防与“减量控大”

‌隐患排查与源头治理‌：以交通问题顽瘴痼疾集中整治为抓手，精准研判交通安全形势，排查治理道路安全隐患（如事故多发路段整治、农村道路隐患排查）。

‌目标达成‌：坚决杜绝重特大道路交通事故，遏制较大事故，实现道路交通事故起数、死亡人数“双下降”，达成“减量控大”工作目标。

（三）秩序管理与执法办案

‌路面管控‌：加强辖区道路交通秩序整治，查处各类交通违法行为，重点针对“五小车辆”、两轮电动车、机动车驾驶人进行管理。

‌专项勤务‌：开展校园周边交通秩序维护（“护学岗”）、重大活动交通保卫、酒驾醉驾专项整治等行动。

‌事故处理‌：负责交通事故现场勘查、调查处理、案件侦破及涉案车辆看管、检验鉴定等工作，依法认定责任，保障当事人合法权益。

（四）科技信息化与基础设施建设

‌智慧交管建设‌：推进公安交管科技管控项目，包括交通集成指挥平台、指挥中心建设、电子警察抓拍系统及监控设备维护等，提升交通管理智能化水平。

‌设施维护‌：保障交通信号灯、标志标线、隔离护栏等交通安全设施的正常运行和维护更新。

（五）交通安全宣传与服务民生

‌宣传教育‌：开展“美丽乡村行”“七进”等交通安全宣传活动，利用多媒体平台普及安全知识，增强群众安全意识。

‌便民服务‌：优化车驾管业务流程，做好机动车登记、驾驶证考试发证、电动自行车注册登记上牌等工作；推进农村道路交通“两员”（劝导员、管理员）建设，提升农村交通治理能力。

（六）应急处突与社会协同

‌应急处置‌：建立与医疗、消防、应急等部门的联动机制，开展交通事故应急处置和救援演练，提升突发事件应对能力。

‌清障救援‌：提供交通事故车辆清障、违章车辆处置及紧急救援服务，保障道路畅通。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2025年度收入合计12144985.21元。其中：财政拨款收入12144985.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少799854.03元，下降6.18%。其中：财政拨款收入减少799854.03元，下降6.18%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是“警务辅助人员经费”“警务辅助人员装备服装经费”等项目未能按计划如期执行完成。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2025年度支出合计12144985.21元。其中：基本支出9814799.83元，占总支出的80.81％；项目支出2330185.38元，占总支出的19.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少799854.03元，下降6.18%。其中：基本支出减少255329.28元，下降2.54%；项目支出减少544524.75元，下降18.94%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是财政资金问题，“警务辅助人员经费”“警务辅助人员装备服装经费”等项目未能如期执行完成。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县公安局交通管理大队机构正常运转的日常支出9814799.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9403480.34元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费411319.49元，占基本支出的4.19％。日常支出人均467371.42元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县公安局交通管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2330185.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

道路交通安全管理绩效工作项目经费82767.30元，主要用于开展交通安全宣传工作、开展道路交通安全隐患排查及购买交通安全宣传品等支出。

农村道路交通“两员”项目经费82300.00 元，主要用于劝导交通违法行为，排查道路交通安全隐患，组织开展交通安全宣传活动等人员经费支出。

车辆管理物资项目经费239199.6元，主要用于机动车号牌、机动车行驶证、机动车登记证书及驾驶证工本费支出。

购买交通管理执法执勤用车项目经费428600.00，主要用于购置新的一般执法执勤用车。

道路交通安全宣传项目经费181199.27元，主要用于开展交通安全宣传工作及购买交通安全宣传品等支出。

按保密规定不公开的项目3个，其中：河财行〔2025〕134号项目经费，支出数148193.05元；河财行〔2025〕223号项目经费，支出数940000.00元；河财行〔2025〕263号项目经费，支出数227926.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出12144985.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少799854.03元，下降6.18%，完成年初预算的89.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的36.67%。主要用于退休民警的公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休民警的身体健康体检费用支出低于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11017580.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%，完成年初预算的91.18%。主要用于行政运行和执法办案支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，警务辅助人员经费预算执行未能如期执行完毕。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出506306.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的64.37%。主要用于机关事业养老保险费、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中有人员调入、调出和新招录情况，单位实际缴纳养老保险和职业年金的基数少于年初预算，从而导致实际支出低于预算。

9.卫生健康（类）支出378929.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的95.27%。主要用于职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是年内存在人员调入、调出和新招录情况，实际缴费基数与年初预算测算时相比发生了变化‌，导致实际支出略低于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的77.53%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内存在人员调出、调出和新招录情况，导致实际缴存公积金的金额少于预算编制时测算数，支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1687966.29元，决算为749761.72元，完成年初预算的44.42%；支出决算较上年增加425612.76元，增长131.30%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为858734.03元，决算为428600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.16%，完成年初预算的49.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为819232.26元，决算为321161.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.84%，完成年初预算的39.20%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加428600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2987.24元，下降0.92%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1687966.29元，支出决算为749761.72元，完成年初预算的44.42%，支出决算较上年增加425612.76元，增长131.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为858734.03元，决算为428600.00元，完成年初预算的49.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为819232.26元，决算为321161.72元，完成年初预算的39.20%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，无因公出国（境）费和公务接待费，公务用车购置费和公务用车运行维护费控制在合理范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加428600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2987.24元，下降0.92%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费和公务接待费无变化的主要原因是无此项支出、本年度实施了上年度未执行的车辆购置项目、公务用车运行维护费比上年略微减少，“三公”经费总体支出较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。由于公安交管工作的特殊性，日常上路巡逻执勤、接处警、交通违法查处、事故处理等，警用车辆几乎24小时不间断运行，部分车辆老化现象严重，频频出现问题，且存在超期服役现象，给执勤执法带来了极大的行车安全隐患。为有效确保公安交通管理工作正常有序开展，交管大队对超期服役的警车按相关规定进行了报废处理，补充购买了两辆新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常巡逻、查处交通违法、处理交通事故、交通警卫、应急管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出411319.49元，比上年减少1428.82元，下降0.35%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及加强费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县公安局交通管理大队资产总额8275229.84元，其中，流动资产864065.83元，固定资产6852672.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产558491.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138536.56元，其中固定资产减少26419.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值203700.00元；报废报损资产144项，账面原值645001.46元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额917502.88元，其中：政府采购货物支出571449.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出346053.76元。授予中小企业合同金额139827.51元，其中：授予小微企业合同金额26365.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。按保密规定不公开的项目3个，其中：河财行〔2025〕134号项目经费，支出数148,193.05元；河财行〔2025〕223号项目经费，支出数940000.00元；河财行〔2025〕263号项目经费，支出数227926.16元。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。