河口瑶族自治县科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53253201073101000

河口瑶族自治县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县科学技术协会是河口县科学技术工作者的群众组织，是中共河口县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是河口县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。

（二） 2024年度重点工作任务介绍

（一）学习宣传贯彻落实党的二十大精神。县科协把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，把旗帜鲜明讲政治融入科协工作全过程，引导科协系统干部职工和科技工作者坚定听党话跟党走的思想自觉和行动自觉。截至目前，召开理论学习中心组集中学习7次。积极组织干部职工参加党的二十大专题研讨班、万名党员进党校、中国流动科技馆云南巡展业务培训班、科普专项资金管理培训班、科技工作者信息服务平台县市管理人员培训班等各级组织的各类培训班。深入学校、社区、农村采取多形式、多渠道、全方位开展学习宣传活动，坚持跟进贯通学、拓展创新学、联系实际学、深入持久学，用党的创新理论武装头脑，把党的二十大精神走深走实落地生根。

（二）开展系列科普宣传活动。充分发挥科协科普宣传主力军的作用，开展系列贴近实际、贴近生活、贴近群众、服务群众、内容丰富、形式多样、富有实效的群众性科普活动，让群众真正感受生活充满科学、科普增添乐趣，让科普知识真正便民惠民。一是开展“三话六学”学科技活动。3月24日“三话六学”——学科技志愿服务活动走进桥头乡，把科技服务送下乡，把农业技术送到田间地头，送到群众手中，打通科技服务“最后一公里”。二是开展科技活动周活动。5月23日，在南溪中心小学开展了以“热爱科学 崇尚科学”为主题的科技活动周活动。活动展出科普展板10余块，发放《科普知识读本》《奥秘》等书籍800余份。5月26日，科技活动周活动走进莲花滩乡嘎马村委会良子小组，向群众发放了《柑橘栽培技术》《云南中草药栽培技术》《云南农村养猪技术》等种（养）殖书籍300余本，为乡村振兴赋能添智。三是开展科普大篷车联合活动。5月14日以“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题的云南省科普大篷车联合行动河口站走进北山小学。此次科普大篷车联合行动由云南省少数民族科普工作队、红河州科协、楚雄州科协、云县科协、马关县科协、河口县科协联合举办，共展出科普展教具100余件，让学生们在玩乐中感受到科技的魅力，激发他们对科技的兴趣，营造出浓厚的“讲科学、学科学、用科学”的良好氛围。来自河口北山小学、河口城区小学、河口县机关幼儿园等学校的1500余名师生参加。四是开展全国科普日活动。9月24日以“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题的2024年河口县全国科普日活动在莲花滩乡集镇拉开帷幕，发放趣味科普读本、科普边疆行、普法进万家等各类宣传读物及围裙、手提袋等宣传品共1500余份。五是积极开展全国农民网络知识竞赛活动。自“2024年十三届全国农民科学素质网络知识竞赛活动”开展以来，积极组织动员机关、卫生院、学校、村组干部、党员、群众等各类人群参与活动，为切实提高全民科学素质奠定良好基础。截至目前，开展科普进乡、村、社区等科普宣传活动15场次，科普大篷车行使里程3128公里，科普受众人数3万余人。

（三）抓好科普项目申报实施工作。一是科普项目申报实施。按照省、州科普项目申报要求，申报实施科普惠农项目6个，资金共30元，分别是：公民科学素质提升服务3元；科普示范社区（莲花滩乡新街社区）10元；科普大篷车运行补助2元；农函大教育培训2元；莲花滩乡干龙井村二道河生态鱼养殖示范基地8元；莲花滩乡地古白村橄榄种植科普带头人5元。科普项目成功申报实施，为企业、基地广泛开展科普活动注入了生机和活力，有力地缓解了企业、基地科普资金不足的困难。二是农函大培训教育工作。为确保2024年度乡（镇）农函大分校稳步招生工作，确保“三农”科技助力增产增收，根据红河州农村致富技术函授大学《关于下达红河州农函大2024年度招生计划的通知》精神，我单位结合各乡镇实际，制定印发了《2024年农函大教育培训方案》，计划招生人数1200人，征订培训教材700份。目前培训工作稳步推进中，预计11月底完成。

（四）做好青少年科技教育工作。在青少年中广泛开展科普活动是激发培养青少年科学兴趣，提高素质教育的重要渠道，是夯实我国科技强国的基础工作。一是积极组织参加“2024年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛、2024年度中小学教师科学素质提升暑期联合行动、第3届红河州青少年科技创新大赛”等活动，培养青少年创新精神和实践能力，提高广大青少年的思想道德素质和科学文化素质，推进青少年科技教育事业创新发展。二是积极开展科普大篷车进校园活动。2024年，共开展科普大篷车进校园活动2次，参加活动师生2200余人次。

（五）抓好服务科技工作者工作。一是做好科技工作者状况调查信息采集工作。按照《红河州科技工作者状况调查站点信息采集点管理制度（试行）》和《关于开展2024年科技工作者状况调查信息采集报送工作的通知》要求，县科协积极开展科技工作者状况调查信息采集工作，上报《当前我乡农村劳动力科技教育存在的问题及解决策略》《河口镇农村实用人才“乡土人才”培养建议》《河口镇新增社区“边疆科普宣传员补助经费”现状》《瑶山乡科技人才工作情况报告》《莲花滩乡农业发展现状分析》等调查信息5篇。二是做好科技工作者注册登记工作。为进一步摸清我县科技工作者底数和分布情况，建好“科技工作者之家”，不断提升科协组织联系服务科技工作者的水平和质量，履行好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职责。根据红河州科学技术协会《关于开展红河州科技工作者注册登记工作的通知》，制定下发了《关于开展河口县科技工作者注册登记工作的函》（河科协〔2024〕7号），截至目前，已注册初审537人。

（六）做好反邪教宣传工作。2024年，县科协利用科普大篷车深入桥头乡、莲花滩乡、南溪镇等乡镇开展了反邪教宣传教育活动。深入第一线，深入到群众中，认真仔细了解民情民意，做到早发现、早化解，早防控，防患于未然，增强群众的反邪教意识，提高群众的法制观念和法律素质。截至目前，发放反协教宣传资料2500余份。通过宣传活动，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，帮助广大群众正确认识邪教、提高防范邪教能力和自觉抵制邪教的意识，切实为我县营造一个良好的社会环境发挥了应有的作用。

（七）扎实推动其它工作。

一年来，我们积极主动争取各级领导的重视和支持，争取社会各界的协作和配合。切实履行党风廉政建设主体责任、“一岗双责”，推进全面从严治党向纵深发展，全面落实意识形态工作责任制。同时，把法治建设、国家安全、安全生产、统战、民族宗教、保密和网络安全等工作纳入科协工作同安排同部署。在学习和服务上狠下功夫，开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，围绕县委、政府中心工作，2022年9月1日至今抽调主要领导到桥头乡老汪山村委会全脱岗参与现代化边境小康村建设工作、6月至今抽调工作人员到南溪镇参与耕地流出图斑排查整改进驻蹲点工作等。努力提高工作能力和服务水平，促进科协事业蓬勃发展，促进全县科普工作整体向前推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：河口瑶族自治县少数民族科普工作队。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：河口瑶族自治县少数民族科普工作队。

纳入河口瑶族自治县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县科学技术协会2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制5人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件CK04表）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开的功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县科学技术协会2024年度收入合计1799044.50元。其中：财政拨款收入1799044.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加273800.00元，增长17.95%。其中：财政拨款收入增加273800.00元，增长17.95%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县科学技术协会2024年度支出合计1799044.50元。其中：基本支出1381110.72元，占总支出的76.77%；项目支出417924.78元，占总支出的23.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加273800.00元，增长17.95%。其中：基本支出增加73000.00元，增长0.47%；项目支出增加202800.00元，增长48.04%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是本年增加边境民族幸福科普行动项目、河口县流动科技馆巡展项目因此项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1381110.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1312321.96元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68788.76元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417924.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要是科普活动绩效工作经费、乡村振兴绩效工作经费、科普专项省对下转移支付资金、基层科普行动计划绩效工作经费、边疆科普宣传员经费、边境民族幸福科普行动项目、河口县流动科技馆巡展项目因此项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1799044.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加273800.00元，增长17.95%，主要原因分析是增加边境民族幸福科普行动项目、河口县流动科技馆巡展项目因此项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1191286.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.63%。主要用于人员工资及福利支出、机构正常运转日常支出的办公费、邮电费、差旅费，以及用于开展科普宣传工作的其他项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出409560.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.22%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出133724.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27596.00元，决算为27596.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为27596.00元，决算为27596.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为27596.00元，决算为27596.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算27596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27596.00元，支出决算为27596.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为24823.00元，决算为24823.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2773.00元，决算为2773.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4800元，增长17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加3800.00元，增长18.09%；公务接待费支出决算减少1400.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年项目增加，车辆老旧维修部件较多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待0人次）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县科学技术协会2024年机关运行经费支出75288.76元，比上年减少500元，下降0.06%，主要原因项目减少，车辆维修费减少。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县科学技术协会资产总额215691.25元，其中，流动资产21718.26元，固定资产193972.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表CK11）。与上年相比，本年资产总额增加144700.00元，其中固定资产增加169400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表CK09）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额24900.00元，其中：政府采购货物支出24900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24900.00元，其中：授予小微企业合同金额24900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表CK13。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201073101111