河口瑶族自治县教育体育局2024年度部门决算

监督索引号53253201036001000

河口瑶族自治县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

全面贯彻落实党的教育方针，贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作政策和法律法规；拟定教育体育方面的地方性法规和地方政府规章草案及规范性文件，并组织实施。负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育改革发展规划；指导全县学校规划建设。管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育和体育等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县教育体育局（本级）共设置13个内设机构，包括：办公室、德育科、政策法规科（民办教育科）、人事科、安全保卫科、计划财务科（勤工俭学办公室）、基础教育科（民族教育科、县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、招生考试办公室（县招生考试委员会）、基建科、竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科、同时设有：县人民政府教育督导室办公室、县委教育工作委员会办公室。

所属单位20个，分别是：

1.河口瑶族自治县教育体育局机关

2.河口瑶族自治县教师发展中心

3.河口瑶族自治县青少年活动中心

4.河口瑶族自治县学生资助管理中心

5.河口瑶族自治县教师服务管理中心

6.河口瑶族自治县高级中学

7.河口瑶族自治县第一中学

8.河口瑶族自治县第二中学

9.河口瑶族自治县第三中学

10.河口瑶族自治县机关幼儿园

11.河口瑶族自治县民族中学

12.河口瑶族自治县坝洒中学

13.河口瑶族自治县职业高级中学

14.河口瑶族自治县城区小学

15.河口瑶族自治县北山小学

16.河口瑶族自治县南溪镇中心小学

17.河口瑶族自治县桥头乡中心小学

18.河口瑶族自治县瑶山乡中心小学

19.河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学

20.河口瑶族自治县老范寨乡中心小学

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县教育体育局 2023 年度部门决算编报的单

位共 20 个。其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19 个。分别是：

1.河口瑶族自治县教育体育局机关

2.河口瑶族自治县教师发展中心

3.河口瑶族自治县青少年活动中心

4.河口瑶族自治县学生资助管理中心

5.河口瑶族自治县教师服务管理中心

6.河口瑶族自治县高级中学

7.河口瑶族自治县第一中学

8.河口瑶族自治县第二中学

9.河口瑶族自治县第三中学

10.河口瑶族自治县机关幼儿园

11.河口瑶族自治县民族中学

12.河口瑶族自治县坝洒中学

13.河口瑶族自治县职业高级中学

14.河口瑶族自治县城区小学

15.河口瑶族自治县北山小学

16.河口瑶族自治县南溪镇中心小学

17.河口瑶族自治县桥头乡中心小学

18.河口瑶族自治县瑶山乡中心小学

19.河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学

20.河口瑶族自治县老范寨乡中心小学

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1200人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1166人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员165人。包括财政拨款开支经费的人员153人；经费自理人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员615人（离休0人，退休615人）。年末学生13466人。年末遗属36人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编4辆。

三、重点工作概述

全县教育工作以“办好人民满意的教育”为宗旨，以“抓班子，带队伍，强管理，促质量”为工作手段，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。

重点工作介绍

1.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。

2.继续加快学前教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。

3.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。

4.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。

5.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。

6.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。

7.加快推进教育信息化工作。

8.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。

9.扎实抓好安全工作。

10.加强职业教育实训基地建设，努力改善职业教育办学条件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县教育体育局2024年度收入合计366104793.97元。其中：财政拨款收入361059193.71元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入615820.00元（含教育收费615820.00元），占总收入的0.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4429780.26元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计增加27452480.51元，增长8.11%。其中：财政拨款收入增加24482254.18元，增长7.27%，主要原因是河口国门学校合作办学资金投入增加，工程建设类项目投入增加；无上级补助收入；事业收入减少417480.00元，下降40.40%，主要原因是河口职业高级中学2024年尚未向财政申请返回业务费，事业收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3387706.33元，增长325.09%，主要原因是收取学生伙食费和课后服务费，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县教育体育局2024年度支出合计366122056.95元。其中：基本支出242950665.83元，占总支出的66.36％；项目支出123171391.12元，占总支出的33.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加25967150.45元，增长7.63%。其中：基本支出减少4760177.94元，下降1.92%，主要原因是职工人数减少；项目支出增加30727328.39元，增长33.24%，主要原因是增加河口国门学校合作办学项目，工程建设类项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242950665.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出239213308.89元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3737356.94元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123171391.12元。其中：基本建设类项目支出60962602.87元。

河口瑶族自治县民族中学校舍改造工程项目经费4000000.00元，主要用于河口瑶族自治县民族中学校舍改造项目建设。

河口瑶族自治县基础教育扩容提质建设项目经费25000000.00元，主要用于河口瑶族自治县基础教育扩容提质项目建设。

河口国门学校合作办学2024年至2025年学年项目经费4580000.00元，主要用于2024年至2025年学年国门学校合作办学，改善办学条件。

年初教育（投入）项目经费3792270.96元，主要用于教育系统各项工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出354816340.60元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加21201481.83元，增长6.36%，完成年初预算的134.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118161.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的31.71%。主要用于退休公用经费。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出266906272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%，完成年初预算的153.39%。主要用于在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤及在职人员公用经费，各校舍建设工程款，学前及中小学学生资助款，城乡义务教育学校学生营养餐补助、助学金补助等；造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育学校学生营养餐补助、助学金补助、生均公用经费等各类民生资金，仅县级承担部分纳入年初预算，上级补助部分未纳入县级年初预算。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于流动科技馆巡展开支；造成预决算差异的主要原因是该项目由河口瑶族自治县科学技术协会申报，未纳入本单位年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出49927654.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%，完成年初预算的107.09%。主要用于行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出23574632.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，完成年初预算的94.51%。主要用于缴纳在职人员医疗支出及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出14229620.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的86.25%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为534385.00元，决算为78123.82元，完成年初预算的14.62%；支出决算较上年减少39181.51元，下降33.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为50995.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.28%，完成年初预算的56.66%；公务接待费支出年初预算为444385.00元，决算为27128.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.72%，完成年初预算的6.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12927.39元，增长33.96%；公务接待费支出决算较上年增少52108.90元，下降65.76%；具体是国内接待费支出决算27128.10元（其中：外事接待费支出决算4710.00元），较上年减少52108.90元，下降65.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为529685.00元，支出决算为78123.82元，完成年初预算的14.75%，支出决算较上年减少39181.51元，下降33.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为50995.72元，完成年初预算的56.66%；公务接待费支出年初预算为439685.00元，决算为27128.10元，完成年初预算的6.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费逐年减少支出，严格把控“三公”经费报销制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12927.39元，增长33.96%；公务接待费支出决算减少52108.90元，下降65.76%，具体是国内接待费支出决算27128.10元（其中：外事接待费支出决算4710.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费逐年减少支出，严格把控“三公”经费报销制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇学校开展督导工作以及到州级领取各项考试试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待2批次），接待人次435人（其中：外事接待人次40人）。主要用于各级人民政府及教育部门到本县考察督导教育工作及各类考试巡视组指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县教育体育局2024年机关运行经费支出397124.26元，比上年减少33776.88元，下降7.84%，主要原因是机关行政人员减少。单位机关运行经费主要用于机关行政人员基本工资及办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县教育体育局资产总额711711501.48元，其中，流动资产29527900.34元，固定资产281132497.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程363210735.96元，无形资产1904.39元（净值），其他资产37838462.9元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92026869.75元，其中固定资产增加9726397.86元。处置房屋建筑物3819.79平方米，账面原值17671272.81元；无处置车辆；报废报损资产108项，账面原值970756.7元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6941817.51元，其中：政府采购货物支出4812603.81元；政府采购工程支出1125932.98元；政府采购服务支出1003280.72元。授予中小企业合同金额5940546.39元，其中：授予小微企业合同金额4447926.39元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253201036001111