河口瑶族自治县民族中学2024年度部门决算

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河口瑶族自治县民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

河口瑶族自治县民族中学是一所三年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度，隶属河口瑶族自治县教育体育局直接领导。学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县民族中学共设置10个内设机构，分别是：1.校长室2.行政办公室3.党支部办公室4.教务处5.教研室6.德育办公室7.安全中心8.理化生办公室9.音体美办公室10.总务处。所属财务室位0个我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末学生926人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县民族中学无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相关支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县民族中学2024年度收入合计18063917.19元。其中：财政拨款收入17906675.87元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157241.32元，占总收入的0.87%。

与上年相比，收入合计减少671096.39元，下降3.58%。其中：财政拨款收入减少759057.71元，下降4.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加87961.32元，增长126.96%。主要原因是，课后服务收入纳入核算，职业年金收入和养老保险收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县民族中学2024年度支出合计18058822.97元。其中：基本支出14984823.55元，占总支出的82.98％；项目支出3073999.42元，占总支出的17.02％；无上缴上级支出0.00元，无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少699718.11元，下降3.73%。其中：基本支出减少1099219.95元，下降6.83%；项目支出增加399501.84元，增长14.94%；无支出0.00元。无经营支出；无附属单位补助支出0.00元。主要原因是，职业年金支出和养老保险收入较上年减少，所以年度支出减少，项目支出增加主要原因是学生人数增加，按学生人数的补助经费预算支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县民族中学机构正常运转的日常支出14984823.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14783770.97元，占基本支出的98.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201052.58元，占基本支出的1.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3073999.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。生均公用项目经费903044.12元，主要用于学校办公经费、日常运行维护支出。营养餐项目经费887179.56元，主要用于学生改善营养膳食经费支出。困难学生生活补助项目经费952875元，主要用于发放困难学生家庭生活补助

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17906675.87元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比减少780095.21元，下降4.17%，完成年初预算的114.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的16.11%。主要用于退休教师慰问支出；造成预决算差异的主要原因是本年度只有一次慰问支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11785023.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.81%，完成年初预算的127.21%。主要用于学校人员经费，项目经费开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目经费由主管部门统一安排，二级预算单位没有在预算中做项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3886564.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%，完成年初预算的99.34%，主要用于教职工社会保险等支出；造成预决算差异的主要原因是有退休教职工死亡工资支出减少。

9.卫生健康（类）支出1422580.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的93.39%。主要用于教职工的医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是有退休教职工死亡医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出806707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的84.16%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因决算年度有教职工退休，预算以上一年度在职人员为准，所以支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出）；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费本年度无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县民族中学资产总额30689790.4元，其中，流动资产328535.86元，固定资产30361254.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加922.57元，其中固定资产增加1740元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额512460.00元，其中：政府采购货物支出512460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额512460.00元，其中：授予小微企业合同金额512460.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201036000601111