云南省河口瑶族自治县第二中学2024年度部门决算

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云南省河口瑶族自治县第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第二中学实施初中教育，促进教育发展，负责桥头乡范围内的初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省河口瑶族自治县第二中学共设置八个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、总务处、校办公室、财务室、德育处、党建办。

云南省河口瑶族自治县第二中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省河口瑶族自治县第二中学作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，事业工人2人；经费自理人员0人。

云南省河口瑶族自治县第二中学2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生716人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省河口瑶族自治县第二中学无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相关支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第二中学2024年度收入合计13458448.58元。其中：财政拨款收入13317328.58元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入141120.00元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计减少72476.49元，下降0.54%。其中：财政拨款收入减少193596.49元，下降1.43%，主要原因是2024年退休3人，调出1人，人员减少，财政拨款收入下降；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加121120.00元，增长605.60%，主要原因是2024年收取的课后服务费纳入其他收入，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第二中学2024年度支出合计13504320.58元。其中：基本支出11042864.02元，占总支出的81.77％；项目支出2461456.56元，占总支出的18.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少102491.86元，下降0.75%。其中：基本支出减少416392.87元，下降3.63%，主要原因是2024年退休3人，调出1人，人员减少，基本支出下降；项目支出增加313901.01元，增长14.62%，主要原因是2024年学生人数增加，财政拨付的营养改善计划资金和家庭经济困难学生生活补助增加，所以项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学机构正常运转的日常支出11042864.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10883629.42元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159234.60元，占基本支出的1.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省河口瑶族自治县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2461456.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年城乡义务教育学校第一批公用经费资金项目经费346441.55元，主要用于教师培训、差旅、学校电费、食堂设备的零星购置、校园的日常维修维护、校园绿化美化等。

2024年义务教育学校农村学生营养改善计划补助资金项目经费746177.12元，主要用于向学生提供等值优质的食品，持续改善学生营养状况，保障学生膳食营养。

2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费761250元，主要用于补助家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13323605.04元，占本年支出合计的98.66%。与上年相比减少188615.73元，下降1.40%，完成年初预算的116.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用于退休人员学习教育、组织活动、走访慰问和困难帮扶。造成预决算差异的主要原因是2024年慰问退休职工用了2023年结余的资金，未使用年初预算资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9525598.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%，完成年初预算的124.74%。主要用于学校人员经费、维持学校正常运转等支出。造成预决算差异的主要原因是义务教育公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金不在年初预算里。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2062246.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%，完成年初预算的113.20%。主要用于职工工伤保险、养老保险等社保支出。造成预决算差异的主要原因是2024年缴纳了上年调出人员、退休人员的职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出1076024.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的92.82%。主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人，退休3人，人员减少，医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出659735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的84.05%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调出1人，退休3人，人员减少，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少11490.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11490.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年减少11490.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是领导厉行节约，2024年没有公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11490.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11490元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待费支出决算数减少的主要原因是领导厉行节约，2024年没有公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省河口瑶族自治县第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省河口瑶族自治县第二中学资产总额11681180.63元，其中，流动资产35703.64元，固定资产11645474.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少640516.28元，其中固定资产减少563539.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，云南省河口瑶族自治县第二中学政府采购支出总额552990.00元，其中：政府采购货物支出552990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额552990.00元，其中：授予小微企业合同金额68590.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省河口瑶族自治县第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253201036000501111