河口瑶族自治县坝洒中学2024年度部门决算

监督索引号53253201036000101000

河口瑶族自治县坝洒中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建“三定”方案河口瑶族自治县坝洒中学实施九年义务教育促进基础教育发展，负责坝洒农场范围内的九年一贯制教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、财务室、教导处、总务处、政教处、文印室、教师办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县坝洒中学作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县坝洒中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休0人，退休19人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生812人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

河口瑶族自治县坝洒中学2024年的重点工作是继续研究教学及校园管理规律，改进教学管理工作，提高教学管理水平；建立科学、和谐、高效的教学秩序，倡导以学生为主体、以学生为中心的教学方式，促进学生创新能力和实践能力的发展；研究并组织实施基础教育课程改革，发挥广大教师的积极性和创造力，为上级输送优秀人才。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

注：河口瑶族自治县坝洒中学没有国有资本经营预算财政收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县坝洒中学2024年度收入合计21804044.7元。其中：财政拨款收入21696844.7元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入107200元，占总收入的0.5%。

与上年相比，收入合计减少1063144.99元，下降4.65%。其中：财政拨款收入减少1080144.99元，下降4.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加65000元，增长154%。主要原因是2024年度该校在职人员减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县坝洒中学2024年度支出合计21719565.83元。其中：基本支出19478975.27元，占总支出的89.68％；项目支出2240590.56元，占总支出的10.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1200273.81元，下降5.24%。其中：基本支出减少673384.08元，下降3.34%；项目支出减少526889.73元，下降19.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年度营养餐补助资金未完全支付，导致项目支出减少，以及教职工人数减少，相应基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学机构正常运转的日常支出19478975.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19232160.01元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246815.26元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县坝洒中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2240590.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育贫困生生活补助项目经费710375元，主要用于发放贫困学生生活补助。

义务教育学生生均公用经费项目经费869323.56元，主要用于维护学校日常教学运转。

义务教育学生营养改善资金补助项目经费521497.79元，主要用于提高补助学生营养改善伙食质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县坝洒中学2024年度一般公共预算财政拨款支出21696844.70元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少1080144.99元，减少4.74%，完成年初预算的108.51%。主要原因是教职工人数减少以及义务教育营养改善资金支付率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出13764310.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.44%，完成年初预算的113.43%。该部分支出主要用于人员经费支出19232160.01元，公用经费支出246815.26元，项目支出2217869.43元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5109948.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%，完成年初预算的109.41%。主要用于退休人员经费支出3104981.34元，机关事业单位养老保险支出1524514.56元，机关事业单位职业年金缴费支出411086.71元，失业保险、工伤保险支出69365.94元。

9.卫生健康（类）支出1800695.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%，完成年初预算的93.03%。主要用于事业单位医疗支出950166.75元，公务员医疗补助支出749464.44元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）101064.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1021890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，完成年初预算的84.13%。主要用于住房公积金支出1021890元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为418元，完成年初预算的2.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.09%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

22024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为418.00元，完成年初预算的2.09%；支出决算较上年增加418.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为418.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.09%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加418.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算418.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加418.00元，上年无此项支出，主要因为上年发生的接待住宿费在2025年初报销；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆，一般公共财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次10.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于学校间交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县坝洒中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县坝洒中学资产总额26123222.46元，其中，流动资产223005.82元，固定资产25900215.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27122029元，其中固定资产增加27122029元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额586650.00元，其中：政府采购货物支出586650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额586650.00元，其中：授予小微企业合同金额586650.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“”“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253201036000101111