河口瑶族自治县城市政府专职消防队单位2024年度部门决算

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河口瑶族自治县城市政府专职消防队单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

河口瑶族自治县城市政府专职消防队作为河口县地方政府的重要组成部分，承担着全县的综合性消防救援工作。负责辖区火灾扑救、应急救援、社会救助、消防宣传、防火监督巡查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、防火监督办、财务室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是河口瑶族自治县城市政府专职消防队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面缓解日益繁重的应急救援任务压力，亟待加强全县多种形式消防队伍建设。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法工作事项，指导督促乡镇消防站开展消防宣传、教育、巡查等工作。除此之外，一要确保火灾形势稳定。全力做好了元旦、春节、元宵节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节等重要节假日和高考、中考、县庆、盘王节等重大活动安保工作。二要确保队伍安全集中稳定。队伍安全稳定，目前“零事故、零违纪、零感染”，加强营区出入管理，认真排查各类安全隐患。抓好队伍管理，尤其是作战训练安全问题，零散人员“8小时外管理”，确保队伍高度安全。三要确保作战训练安全形势稳定。每月组织召开党委会对作战训练安全形势进行分析研究，开展作战训练安全相关科目训练，对发现的隐患苗头及时进行纠正，作战中严格落实安全员制度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县城市政府专职消防队2024年度收入合计410527.55元。其中：财政拨款收入410527.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年0万元相比，收入合计增加41.05万元。主要原因：2024年1月份单位才成立，没有上年数据可以对比。其中：财政拨款收入与上年度0万元相比增加41.05万元。主要原因：没有上年数据可以对比。另外，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县城市政府专职消防队2024年度支出合计410527.55元。其中：基本支出410527.55元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年0万元相比，支出合计增加41.05万元。主要原因：2024年1月份单位才成立，没有上年数据可以对比。其中：基本支出与上年度0万元相比增加了41.05万元，主要原因：没有上年数据可以对比。项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县城市政府专职消防队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410527.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出394408.83元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16118.72元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县城市政府专职消防队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县城市政府专职消防队2024年度一般公共预算财政拨款支出410527.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年度0万元相比增加了41.05万元，完成年初预算的101.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

2.外交（类）支出0.00元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

8.社会保障和就业（类）支出48768.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%,完成年初预算的123.77%。主要用于养老保险、失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年1月份单位才成立，因后续工作开展及人员到位情况，追加2024年8-12月份人员保险指标。

9.卫生健康（类）支出44920.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%,完成年初预算的115.41%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助和生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月份单位才成立，因后续工作开展及人员到位情况，追加2024年8-12月份人员保险指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

19.住房保障（类）支出28886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的99.55%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月份单位才成立，没有上年数据可以对比。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

22.灾害防治及应急管理（类）支出287952.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%,完成年初预算的96.60%。主要用于事业编人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月份单位才成立，没有上年数据可以对比。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年1月成立，没有上年数据可以对比。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县城市政府专职消防队2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位于2024年1月成立，无上年数据对比。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口县城市政府专职消防队资产总额541.91元，其中，流动资产541.91元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200347201111