云南省河口瑶族自治县第一中学2024年度部门决算

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云南省河口瑶族自治县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口瑶族自治县城区范围内的初中学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设有14内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、财务室、校医室、初一年级教师办公室、初二年级教师办公室、初三年级教师办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生775人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省河口瑶族自治县第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省河口瑶族自治县第一中学是二级预算单位，主管部门是河口瑶族自治县教育体育局。《附表13部门整体支出绩效自评情况》《附表14部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故《附表13部门整体支出绩效自评情况》《附表14部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2024年度收入合计16774849.24元。其中：财政拨款收入16618970.24元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155879.00元，占总收入的0.93%。

与上年相比，收入合计增加403392.23元，增长2.46%。其中：财政拨款收入增加282393.23元，增长1.73%；上级补助收入上下年度均无此项收入，无变动情况；事业收入上下年度均无此项收入，无变动情况；经营收入上下年度均无此项收入，无变动情况；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入，无变动情况；其他收入增加120999.00元，增长346.90%。主要原因：财政拨款收入增加是因为2024年秋季学期新入学新生增加，城乡义务教育学校公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助以及农村义务教育学生营养改善计划补助收入伴随着增加；其他收入增加是因为《云南省教育厅云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于规范和加强公办中小学校食堂财务管理的指导意见》（云教发〔2024〕91号）规定，学校收取的伙食费收入（服务性收费）作为单位资金收支全部纳入部门预算编制，2024年其他收入增加了学生伙食费。

二、支出决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2024年度支出合计16669404.24元。其中：基本支出14840618.71元，占总支出的89.03％；项目支出1828785.53元，占总支出的10.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加244941.63元，增长1.49%。其中：基本支出增加195734.63元，增长1.34%；项目支出增加49207.00元，增长2.77%；上缴上级支出上下年度均无此项收入，无变动情况；经营支出上下年度均无此项收入，无变动情况；对附属单位补助支出上下年度均无此项收入，无变动情况。主要原因是2024年秋季学期新入学新生增加，城乡义务教育学校公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助以及农村义务教育学生营养改善计划补助支出伴随着增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学机构正常运转的日常支出14840618.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14611934.82元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228683.89元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1828785.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费477500元，主要用于减轻了困难家庭经济负担，改善了受助学生的生活水平。

农村义务教育学生营养改善计划补助项目经费397319.11元，主要用于有效改善学生营养状况及健康水平。

城乡义务教育学校公用经费项目经费808113.42元，主要用于保证义务教育学校及师生正常的教育教学工作正常开展。

2024年云南省河口瑶族自治县第一中学教育工作经费项目经费70000元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

退休公用经费项目经费12197元，主要用于解决退休人员学习教育、组织活动、就近就便参观考察、订阅报刊、基层党组织建设等必要的经费开支。

2024年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费项目经费5000元，主要用于对州级骨干教师发放奖励。

2024年义务教育课后服务资金项目经费58656元，主要用于解决家长接送难题，减轻家庭负担；促进学生素质拓展与兴趣培养全面发展；提升教育公平，缩小城乡、校际差距，保障特殊群体权益。而且优化教育生态，规范校外培训需求，提升学校服务功能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出16618970.24元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加282393.23元，增长1.73%，完成年初预算的108.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13385.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的39.14%。主要用于解决退休人员学习教育、组织活动、就近就便参观考察、订阅报刊、基层党组织建设等必要的经费开支；造成预决算差异的主要原因是退休人员活动开展较少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

5.教育（类）支出10309512.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.03%，完成年初预算的114.57%。主要用于在职职工工资福利、在职职工办公费、学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年秋季学期新入学新生增加，学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐支出伴随着增长。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

8.社会保障和就业（类）支出3956020.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.80%，完成年初预算的107.12%。主要用于退休人员待遇及职工社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）1位同志退休，导致退休人员待遇支出增加。

9.卫生健康（类）支出1492625.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的93.90%。主要用于学校职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）1位同志退休，基本医疗保险费缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

19.住房保障（类）支出847426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的84.82%。主要用于学校在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）1位同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）1位同志退休，住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于此项无支出；预决算无差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算”）。此项无支出；预决算无差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44265.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为44265.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44265.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为44265.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格贯彻落实中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格贯彻落实中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省河口瑶族自治县第一中学资产总额3982913.92元，其中，流动资产1047892.68元，固定资产2935021.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12表）。与上年相比，本年资产总额减少464726.06元，其中固定资产减少145110.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额482136.00元，其中：政府采购货物支出482136.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额482136.00元，其中：授予小微企业合同金额482136.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13表-附表15表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253201036000801111