河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2.拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；

3.参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；

4.组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。

5.贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；

6.组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；

7.指导和协调全县农业服务体系建设；

8.负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：1.河口瑶族自治县农业技术推广中心；2.河口瑶族自治县种子管理站；3.河口瑶族自治县农村经营管理站；4.河口瑶族自治县农机安全监理站；5.河口瑶族自治县农业环保农村人居环境工作站；6.河口瑶族自治县渔业管理站（河口瑶族自治县渔政渔港监督管理局）；7.河口瑶族自治县农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；8.河口瑶族自治县植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；9.河口瑶族自治县特色产业发展服务中心；10.河口瑶族自治县畜牧技术推广站；11.河口瑶族自治县动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；12.河口瑶族自治县动物疫病预防控制中心；13.河口瑶族自治县边境动物疫情监测站；14.河口瑶族自治县农垦局；15.河口瑶族自治县科技成果转化中心；16.河口瑶族自治县乡村振兴服务中心。17、农业综合执法大队

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县农业农村和科学技术局一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员118人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员96人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制12辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实耕地保护根基，扛牢国家粮食安全重任。一是抓实耕地保护。严格落实耕地保护和粮食安全政治责任，严肃查处乱占、破坏耕地违法行为，持续整治乱占耕地建房和“大棚房”问题，严防问题回潮反弹。二是抓实粮食生产。持续申报旱地优质稻高质高效建设项目，依托朱有勇院士团队技术力量，推进良田良种良法良机良制融合，带动全县科技增粮，确保2025年全县粮食播种面积稳定在7.06万亩以上、产量稳定在2.28万吨以上。三是构建多元化食物供给体系。大力发展畜牧养殖、高密度水产养殖，全面稳住群众“菜篮子”“肉案子”。

2.分类施策精准发力，守牢防止规模性返贫底线。一是落实防止返贫监测帮扶机制。严格落实“四个不摘”要求，推动防止返贫帮扶政策和农村低收入人口帮扶政策衔接并轨，实现精准帮扶，及时化解致贫返贫风险。二是抓实产业帮扶。深入实施促农增收系列行动，探索联农带农新突破、新方法，着力构建“联得紧、带得稳、收益久”的长效机制，推广“党组织+合作社+企业+基地+农户”“党组织+互助组+村集体+平台公司”等模式，把“小农户”与“大市场”联结起来，让农户尽可能多地分享全产业链增值收益。加大本土农技干部、乡土人才、返乡人才能力培训，培强农村致富明白人、带头人，实施产业帮扶项目，引领带动农户发展产业、促进增收。三是抓实就业帮扶。坚持劳务输出与就地就近就业相结合，开展“菜单式”职业技能提升培训，提高技能水平，优先将“无法离乡、无业可扶、脱贫不稳定”的脱贫劳动力聘任到公益性岗位，多渠道促进脱贫劳动力转移就业，不断增强脱贫群众内生发展动力。

3.做优做强特色产业，加快一二三产业融合发展。一是培育做优特色产业。围绕“土特产”做好资源经济文章，持续深化政产研学合作，用好专家工作站、创新研究中心等人才、资源优势，稳步推动香蕉、橡胶、中药材为代表的传统产业提质增效，培育壮大柚子、百香果、菠萝蜜、错季蔬菜等优势特色产业，稳定全县水果种植面积在30万亩左右，中药材种植面积在8万亩左右，天然橡胶面积在10万亩以上，提高科技成果转化率，以农业科技创新驱动现代农业发展。二是培育壮大经营主体。加大经营主体技能培训和政策扶持力度，提高其经营管理水平和市场竞争力，增强示范带动能力，做实基层党组织领办合作社（公司），2025年，计划新增省级农业龙头企业2户以上、州级农业龙头企业4户以上，全县合作社（公司）党组织领办覆盖率达80%以上，有效促进群众增收、集体创收。三是加大招商引资力度。持续推进绿色食品及精深加工产业链建设，聚焦本地优势产业和东盟国家农产品、海产品等优势资源，吸引目标企业及上下游企业投资，完善发展特色热带农产品加工产业链，力争食品添加剂变性淀粉加工项目、农产品加工项目2个在谈项目落地，持续推进边民互市落地加工冷链物流产业园建设项目、云众食品产业园2个在建项目，推动产业延链补链强链、集群集聚发展，构建“产加销服”一体化产业体系。

4.聚力打造农业品牌，持续增强市场竞争力。按照“大产业+新主体+新平台”发展模式，聚焦抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题，着力提升产业品质、品牌和影响力。一是持续推进绿色、有机农产品认证工作。以绿色为底色，以有机为引领，提升标准化生产能力水平，加快绿色有机农产品的认证。2025年计划新增认证绿色食品5个以上。二是加快河口青柚区域共用品牌打造。组建河口青柚专业合作社，加强河口青柚品质管控，建立严格的种植标准和质量标准体系，多渠道做好品牌营销推介，强化产销对接，拓展销售渠道，提高河口青柚市场份额和影响力。三是做好绿色云品品牌目录征集工作。2025年争取5家以上企业入选2025年云南省“绿色云品”品牌目录名单。四是加大品牌宣传力度。利用好主流媒体、社交网络、南博会等资源，大力河口农特产品宣传推介，提高河口“绿色农产品”知名度及影响力。

5.持续做好项目谋划，加强农业基础设施建设。紧盯政策和投向，持续谋划申报农田水利设施、高标准农田、生产道路等基础设施建设项目和农村人居环境整治、现代种业提升等生态保护修复、农业科技创新项目。谋划申报2025年1.14万亩高标准农田改造提升项目；积极申请中央预算内投资，谋划实施河口县青柚苗圃智慧基地建设项目；谋划储备云南省河口县河口农场天然橡胶生产能力建设项目，拟硬化胶园林间生产路31.16公里，着力提升天然橡胶生产能力；谋划包装莲花滩村等10个行政村农村人居环境提升治理项目。围绕省级重点研发和重点科技专项的支持方向，紧盯“区县”落地投产的企业，谋划争取省级科技计划项目，加大科研投入力度。

6.纵深推进“千万工程”，不断焕发乡村新活力。持续学习推广浙江“千万工程”经验，纵深推进农村人居环境整治，重点推进“小三格”“大三格”建设和简易污水处理设备使用，着力提高卫生户厕覆盖率和生活污水垃圾治理效能，确保农村生活污水治理率达75%以上；不断加强农村生活垃圾收运体系建设，规范农村生活污水的收集处理。建立健全农村公共设施管护机制，巩固完善“门前三包”“每周一扫”“红黑榜”、保洁员等制度。持续推进绿美乡村建设，发动群众利用好“四旁”空地，做好“四小”建设，推进村容村貌整治提升，2025年，计划整治提升村庄49个，建设乡村振兴示范村5个，让乡村干净起来、美丽起来、文明起来。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2024年度收入合计41272642.03元。其中：财政拨款收入41182822.03元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入89820.00元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少11126208.38元，下降21.23%。其中：财政拨款收入减少10631472.68元，下降20.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少494735.70元，下降84.63%。收入减少的主要原因是：2024年上级项目资金拨款减少，如2024年农场税费改革项目经费4220000元；24年无种粮补贴资金430000元项目拨款等项目资金，所以2024年收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2024年度支出合计43158383.29元。其中：基本支出20977459.72元，占总支出的48.61％；项目支出22180923.57元，占总支出的51.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9087721.98元，下降17.39%。其中：基本支出增加2003965.06元，增长10.56%；项目支出减少11091687.04元，下降33.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出减少的主要原因是：因上级项目资金拨款减少，相应支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局机构正常运转的日常支出20977459.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20182931.35元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费794528.37元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22180923.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级研发经费投入奖补资金275000元，主要用于企业技术研发奖补经费。

河口县第三次土壤普查项目的工作经费500000元，主要用于在河口县内进行全国第三次土壤普查工作所需的经费开支，如外页调查、数据交汇工作等经费支出。

2024年高标准农田建设项目经费1252900元，主要用于开展高标准农田建设方面投入项目经费。

2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）资金310314元，主要用于开展县内农业经营主体、农民能力提升培训方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出40891443.03元,占本年支出合计的94.75%。与上年相比减少9567810.47元，下降18.96%,完成年初预算的135.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的81.19%。主要用于党建工作和食品安全市场监管方面经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年开展两新党建工作和市场监管方面工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年无差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年无差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年无差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年无差异。

6.科学技术（类）支出275000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于企业技术研发奖补经费。造成预决算差异的主要原因是24年支付企业技术研发奖补资金210000元；红河州专家工作站经费65000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年无差异。

8.社会保障和就业（类）支出4133443.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的120.75%。主要用于行政事业单位退休人员财政承担部分工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员5人，所以支出超年初预算。

9.卫生健康（类）支出2025102.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的99.47%。主要用于在职行政事业人员医疗保险单位补助部分支出。造成预决算差异的主要原因是政策调整，职工医疗补助单位部分计提比例下调和24年新增退休人员，相应的医疗补助缴费支出也减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年无差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年无差异。

12.农林水（类）支出33178153.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%,完成年初预算的142.79%。主要用于农林水方面人员工资、机构运转、项目经费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革并入乡村振兴局人员10人，新招考录用人员5人，相应支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

19.住房保障（类）支出1262694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%,完成年初预算的90.93%。主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因退休人员增加5人，住房公积金单位补助部分相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237800.00元，决算为524748.43元，完成年初预算的220.67%；支出决算较上年增加162569.40元，增长44.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为176140.00元，决算为514350.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.02%，完成年初预算的292.01%；公务接待费支出年初预算为61660.00元，决算为10398.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.98%，完成年初预算的16.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加190946.40元，增长59.04%；公务接待费支出决算较上年减少28377.00元，下降73.18%；具体是国内接待费支出决算10398.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28377.00元，下降73.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237800.00元，支出决算为524748.43元，完成年初预算的220.67%支出决算较上年增加162569.40元，增长44.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为176140.00元，决算为514350.43元，完成年初预算的292.01%；公务接待费支出年初预算为61660.00元，决算为10398.00元，完成年初预算的16.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度支出公务用车运行维护费超年初预算338210.43元。因本单位公务用车均为老旧车辆，加之上级检查工作需要经常下乡开展业务工作，所以公务用车费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加190946.40元，增长59.04%；公务接待费支出决算减少28377.00元，下降73.18%，具体是国内接待费支出决算10398.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28377.00元，下降73.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年度支出公务用车运行维护费支出决算增加190946.40元，因本单位公务用车均为老旧车辆，加之上级检查工作需要经常下乡开展业务工作，所以公务用车费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。当年无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于开展项目申报、项目实施进度检查、正常办公所需车辆。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次165.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于项目检查88.0人，上级业务相关检查工作77.0人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费支出794528.37元，比上年增加89319.32元，增长12.67%,主要原因是因机构改革，县乡村振兴局合并入县农业农村和科学技术局，各项费用相应增加。单位机关运行经费主要用于行政单位一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局资产总额40241026.79元，其中，流动资产11688077.01元，固定资产3808818.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23671993.28元，无形资产2137.54元（净值），其他资产1070000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2386498.04元，其中固定资产减少52531.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值765068元，实现资产处置收入6057.08元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9412281.06元，其中：政府采购货物支出2593552.80元；政府采购工程支出1531075.85元；政府采购服务支出5287652.41元。授予中小企业合同金额8543440.75元，其中：授予小微企业合同金额7114040.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253200432601111