河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年预算公开

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河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干线公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构（科室），包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。

汇总预算批复单位1个，主要是河口瑶族自治县交通运输局；

被汇总的独立核算的预算单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县交通运输局（本级）

2.河口瑶族自治县地方公路管理段

3.中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

纳入河口瑶族自治县交通运输局（本级）统一进行核算的非独立预算批复的单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县综合交通建设中心（河口瑶族自治县铁路建设办公室）

2.河口瑶族自治县交通运输事业发展中心（河口瑶族自治县船检所、河口瑶族自治县机场建设办公室）

3.河口瑶族自治县跨境路桥对外联络中心

（三）重点工作概述

加快推进重点项目建设。抢抓机遇，用足用好政策“窗口期”，做好“十五五”规划编制及项目储备工作，争取将红河航道及河口机场纳入上级规划，配合上级部门配合国家层面做好河口至老街至河内至海防准轨铁路项目研究、前期等服务工作，加快河口火车北站改扩建工程前期工作进度，完善“区县”综合交通网络；积极配合上级部门加快中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目进度，构筑通往越南的第三座公路大桥；加快开展国道G676（红河州境内段）改造工程、G326秀河线（坝洒集镇—南屏段）、自由贸易试验区红河片区西片区环线公路、口岸—高速公路连接线、新街边境检查站基础设施建设项目、云南河口综合交通枢纽数字物流产业园一期等项目前期工作，争取获得可研批复，并纳入上级有关规划，为项目争取更多支持和资金补贴；积极推进国道G219线云南个旧（蔓耗）至马关（新桥河）段改扩建工程、农垦进组公路（产业路）、农村道路（产业路）开工建设；按照急、难分类细化农村公路建设工作目标及任务，倒排工期，全力以赴地抢抓施工进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,251,914.58元，其中：一般公共预算13,251,914.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的13,071,686.74元对比增加180,227.84元，主要原因是新招录人员等原因导致的。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,251,914.58元，其中：本年收入13,251,914.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,251,914.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的13,071,686.74元对比增加180,227.84元，主要原因是新招录人员等原因导致的。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,251,914.58元。财政拨款安排支出13,251,914.58元，其中：基本支出9,431,914.58元，与上年的9,484,686.74元对比减少52,772.16元，主要原因是遗属人员减少，退休人员减少等原因导致的；项目支出3,820,000.00元，与上年的3,587,000.00元对比增加233,000元，主要原因是农村公路养护资金县级配套增加200,000.00元和绩效工作经费增加33,000元导致的。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出13,200.00元，主要用于退休人员公用经费的支出；

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出251,714.40元，主要用于退休人员工资的支出；

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出388,552.80元，主要用于退休人员工资的支出；

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出903,642.24元，主要用于在职人员缴纳养老保险单位承担部分的支出；

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出26,316.00元，主要用于遗属人员生活补助的支出；

2089999“其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出31,528.06元，主要用于在职人员失业保险单位承担部分的支出；

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出79,429.81元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的支出；

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出346,808.62元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分的支出；

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出360,993.12元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助单位承担部分的支出；

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出50,481.29元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险单位承担部分的支出；

2140101“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”支出1,402,590.08元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出；

2140106“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”支出3,976,400.16元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、工会经费和农村公路养护工程等支出；

2140112“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”支出518,847.44元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、工会经费等支出；

2140199“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”支出4,231,930.56元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、在职人员公用经费、工会经费、绩效工作经费等项目资金支出；

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出669,480.00元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计576,092.00元，较上年的526,095.00元增加49,997.00元，增长9.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算安排。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年公务接待费预算为229,499.00元，较上年的229,501.00减少2元，下降0.00%，国内公务接待批次为456次，共计接待4560人次。

主要原因主要是我单位公务接待费预算与上年基本一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为346,593.00元，较上年的296,594.00元增加49,999，增长16.86%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费166,593.00元，较上年的116,594.00增加49,999.00元，增长42.88%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是新增车辆编制1辆，计划购买1辆公务用车，新增公务用车运行维护费49,999.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2025年项目支出预算共3个项目，共计660,000.00元。其中，3个项为2025年新增预算。3个项目新增项目均按绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，3个项目新增项目情况如下：

（一）驻村人员及派驻联防所人员绩效工作经费77,350.00元，项目年度绩效目标是保障驻村及派驻联防所人员的“生活补助和通信补贴”正常发放，保障驻村人员每年进行1次健康体检，每年为每位驻村人员购买1次保险期限为1年的人身意外伤害保险；

（二）2025年上半年绩效工作经费252,650.00元，项目年度绩效目标是保障单位正常运转，正常缴纳单位网络费、电费，支付打印机耗材等；

（三）2025年下半年绩效工作经费330,000.00元，项目年度绩效目标是保障单位正常运转，正常缴纳单位网络费、电费，支付打印机耗材等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局（汇总）2024年机关运行经费安排178,000.00元，与上年的170,000.00元对比增加8,000.00元，主要是新招录在职人员导致的。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县交通运输局（汇总）资产总额3,118,821,071.46元，其中，流动资产44,660,205.38

元，固定资产净值526,467.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值2,041.68元，其他资产3,073,632,356.61元。与上年相比，本年资产总额增加3,206,235.71元，其中固定资产净值减少121,953.28 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200334800111