河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开

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河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表 （人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表 （其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表 （本级下达）

十、项目支出绩效目标表 （另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法对公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。

2.依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。

3.对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

4.依法对突发公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。

5.组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。

6.承担上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局为全额拨款参公管理事业单位，设置办公室、局长办公室、医疗机构科、公共卫生监督科、财务室、卫生监督协办、卫生监督协站、卫生许可科、传染病防治监督科、职业卫生监督科等10个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极协调申请空编招考名额。多向县领导和局领导汇报，申请争取被给予招考医学专业的人才充实到监督执法队伍中。

2.加大学习和培训力度。制定学习和培训计划，让监督执法人员和协管人员掌握监督知识和法律法规知识，高质量开展监督和执法工作。

3.进一步推进卫生监督体系建设。加强内部管理，进一步完善规章制度和展开效能建设和行风建设，改善服务质量，建立文明执法形象，同时加强卫生监督队伍建设，落实卫生行政执法责任制，建立责任制档案，定期进行考核，通过多种形式加强对卫生监督员的培训，培养一批业务技术骨干，全面提升卫生监督工作的技术含量。改善办公条件，加强卫生监督信息化建设，积极争取资金投入，加强卫生监督技术支持能力建设，适应形势发展。加强对乡镇卫生监督协管员的培训，提高各协管员的综合素质和能力。

4.抓好公共场所、饮用水卫生监督工作。加强公共场所卫生监督检查，全面实施公共场所卫生监督量化分级管理工作，提高公共场所卫生监督频次，卫生许可证办证率100%，从业人员健康体检率98%以上，“五病”调离率100%。加强对集中式供水、二次供水和涉水产品的监督检查，做好城市生活饮用水末梢水监测工作，确保我县生活饮用水卫生安全。

5.加强传染病防治和学校卫生监督工作。继续加大对各医疗单位、学校和托幼机构的监督检查力度，监督覆盖率达到100%。依法监督学校卫生工作，重点检查晨检及病因追踪调查工作的落实，加强学生的健康教育，切实保障广大学生身体健康。

6.加大打击非法行医力度，强化医疗卫生监管工作。进一步整顿和规范医疗市场秩序，加大违法案件的查处力度，多形式、多手段打击各种非法行医活动，规范医疗广告宣传和诊所行医行为，群众投诉举报线索查处率达到100%。对全县母婴保健工作进行监督检查，继续加强麻醉药品监督、采供血监督、传染病卫生监督、消毒产品监督和医疗废弃物监督管理，严防相关事故发生。

7.加强职业卫生、放射卫生监督工作。一是按照卫健委和国家职业病防治监督局的职能职责分工要求，围绕重点职业病危害因素、重点职业病危害人群、重点职业病危害企业，开展职业放射卫生的监督检查，严厉查处违法案件。深入贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，强化厂矿企业职业病防治主体责任感，增强劳动者职业病防治健康维权意识。二是对医疗机构放射诊疗许可、放射工作人员证和个人剂量监测为监督重点，督促放射诊疗单位落实放射工作人员岗前、岗内和离岗体检及在岗期间个人剂量监测制度，完成放射诊疗单位放射防护监测和新上岗放射工作人员培训，做好放射诊疗许可和放射工作人员证发放管理工作，切实保护放射诊疗工作人员、受检者和公众健康权益。

8.加大宣传力度，营造舆论氛围。充分利用新闻媒体、宣传日和大型活动，深入开展职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生法律法规宣传，进一步增强生产经营者卫生意识及用人单位的法治观念和责任意识，增强消费者卫生意识和劳动者健康权益保护意识，逐步提高群众对职业病防治、打击非法行医有关法律知识的知晓率，加大卫生健康监督执法宣传力度，进一步加强群众的卫生法律知识和对卫生监督执法的熟悉。

9.加强“双随机”抽查监督工作：一是严格执行双随机领导小组的工作安排，确保各项工作按时间节点保质保量地完成，同时结合我局工作开展情况，细化流程、查漏补缺，进一步完善我局的双随机工作；二是组织执法人员进行业务培训，熟练掌握双随机各项工作内容、执法流程，为双随机工作的顺利开展奠定人员基础。同时，加大双随机工作的宣传力度，积极向纳税人讲解、宣传，取得纳税人的理解和支持，为双随机工作的开展奠定群众基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局财务总收入2409141.47元，其中：一般公共预算2409141.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入821元。与上年2551715.54对比减少146.16.07，主要原因是疫情恢复常态化，业务量减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局财政拨款收入2408320.47元，其中：本年收入2408320.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2408320.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年2551715.54元对比减少143395.07元，主要原因是疫情恢复常态化，部分项目已完结，所以2025年业务量减少。

四、预算单位支出情况

2025年河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局预算总支出 2409141.47元。财政拨款安排支出 2409141.47元，其中：基本支出2409141.47元，与上年2554336.54元对比减少145195.07元，主要原因是疫情恢复常态化，部分项目已完结，所以2024年业务量减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）32（款）99（项）2025年预算数为3600元，主要用于退休人员工作经费。与上年3000元对比增加600元，原因是年内增加退休人员所致。

2.208（类）05（款）01（项）2025年预算数为200737.2元，主要用于退休人员工资。与上年163718.4元对比增加37018.8元，原因是年内增加退休人员所致。

3.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为184288.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年198540.48元对比减少14252.32元，原因是年内在职人员转退休所致。

4.208（类）05（款）06（项）2025年预算数为300000元，主要用于在职人员职业年金缴费。与上年300000元对比没有发生改变。

5.210（类）01（款）99（项）2025年预算数为821元，主要用于退休人员公用经费。此项是2023年退休人员公用经费结余。

6.210（类）04（款）02（项）2025年预算数为1425148.38元，主要用于人员工资及人员公用经费的开支。与上年1543456.68元对比，减少118308.3元，主要原因是年内在职人员转退休所致。

6.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为80187.88元，主要用于职工基本医疗保险款。与上年119645.05元对比减少39457.17元，主要原因是年内在职人员转退休所致。

9.210（类）11（款）03（项）2025年预算数为79792.45元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年79530.3元对比，减少262.42元，主要原因是年内基数调整所致。

10.210（类）11（款）99（项）2025年预算数为9590.4元，主要用于其他社会保险缴费。与上年9587.63元增加2.77元，主要原因是年内基数调整所致。

11.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为124976元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比134237元减少9261元，主要原因是年内在职人员转退休所致。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年无重点项目预算资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指州级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

2、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排140627.38元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务招待费的开支。与上年264118.68元对比减少123491.3元，下降87.81%。减少原因是业务量减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额2609057.43元，其中，流动资产1812.7元，固定资产2610870.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少236158.02元，其中固定资产减少236158.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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