河口瑶族自治县爱卫办2025年预算公开

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河口瑶族自治县爱卫办2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县爱卫办2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县爱卫办2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

（二）机构设置情况

爱卫办为全额拨款事业单位，部门内设置办公室、宣教科、综合业务科等3个科室。

爱卫办设办公室：主要负责县爱卫会的日常事务；

宣教科：主要负责承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议；

综合业务科：主要负责研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是网格管理，强化责任落实。实行爱国卫生“7个专项行动”网格化管理模式，14名处级领导分片包干7个社区，划分91个网格化责任区由各级各部门包保，实现“小网格”织密“大网格”管理体系。县委、县政府主要领导和分管领导靠前指挥，通过定期或不定期调度，推动国家卫生县城巩固、“7个专项行动”及健康县城建设等工作，形成全县上下“一盘棋”工作格局。今年以来，组织召开联席会、协商会、现场办公会共计20次，有效推动各项工作落实。

二是督查协商，推动问题解决。成立专项督查组，对标《国家卫生乡镇（县城）标准》7项内容，定期对建成区和2个创卫乡镇开展督查和宣传劝导。今年以来，开展专项督查14次，交办突出问题794个，完成整改725个，正在整改69个。组织各牵头单位对暗访复审指标进行1轮自查自评，自评结果均达标。通过“红黑榜”通报挂包领导、卫生责任单位、行业主管部门工作情况，并拍摄“巩创”暗访片，对建成区暗访发现的突出问题进行交办和督促整改。坚持“先易后难、分类施策、逐步解决、久久为功”的工作思路，深入基层、倾听基层。组织召开河口瑶族自治县巩固国家卫生县城暨“协商在基层—国门协商在行动”座谈会，累计交办疑难问题82个，完成整改61个，正在整改21个。

三是广泛宣传，提升群众意识。充分利用多种途径广泛宣传卫生健康知识。每月在《国门爱卫进行时》【国门爱卫主播说】和“爱国卫生运动科普小课堂”宣传栏目，持续推出巩卫创卫等知识。截至目前，制作科普短片3部，发布【国门爱卫主播说】31期，“巩创”工作信息38篇。通过春节、爱卫月、无烟日等活动，以及固定宣传栏、出租车显示屏、LED电子屏等载体，宣传新“七个专项行动”、巩固国家卫生县城、全面推进健康县城建设等内容。为提高群众的积极性和参与度，举办3期线下答题活动，并提供保温杯、手提袋及雨伞等小礼品作为奖励。10月24日至31日，开展线上答题活动，设置5至20元的随机奖券，吸引群众广泛参与。

四是环境整治，提升县域形象。组织全县党员干部和居民群众开展环境卫生整治，确保活动常态化开展、长效推进。目前，全县参加爱卫活动达64544人次、召开宣传活动会议162场次，疏通沟渠73661米、清除垃圾1770.15吨、清运垃圾698次、清除乱贴乱画、乱堆乱放、小广告等3620余处。开展“双周”分析研判暨综合整治工作，重点针对商铺占道经营、乱停乱放、乱堆乱挂、病媒生物防制等问题进行宣传劝导+综合整治，对居民小区、背街小巷的建筑垃圾、违规堆放物、卫生死角等进行集中执法处理，着力解决影响人民生活质量的突出问题，从而提升国门城市环境。

五是病媒防制，有效控制密度。为降低病媒生物密度，预防媒介传染病，每月对建成区和各乡镇的重点区域、重点场所内外环境、橡胶树树林等点位进行监测。今年以来，已经对411监测点进行了10轮密度监测，并聘请具备资质的第三方专业公司，在7月和10月分别对建成区和2个创卫乡镇进行病媒生物消杀工作。结合爱国卫生月与冬春季、夏秋季爱国卫生运动，在县城区内及乡镇组织开展以灭鼠为重点的爱国卫生大扫除活动。共投放鼠药1142.64公斤，灭蚊药喷洒1408.21公斤，消杀面积达36万余平方米，将蚊蝇密度控制在国家规定范围之内。

六是紧盯目标，巩固提升达标。巩固国家卫生县城56项（4项适用于城市）数据指标（≥48项），河口瑶族自治县达标46项；云南省健康县城建设67项数据指标（≥50项），河口瑶族自治县达标48项（含2项合理缺项：三级中医医院设置康复科比例和省级健康机场）；创建国家卫生乡镇共135项指标，南溪镇已完成133项，莲花滩乡已完成131项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1207334.13元，其中：一般公共预算1207334.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7612.06元。

与上年对比增加196477.39元，增长19.44%，主要原因分析：2025年各项工作有序进行，资金需求增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1207334.13元，其中：本年收入1207334.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1207334.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加196477.39元，主要原因分析：2025年各项工作有序进行，资金需求增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1207334.13元。财政拨款安排支出 1207334.13元，其中：基本支出92533.87元，与上年对比增加615822.87元，主要原因分析：工作经费支出增加；项目支出363700元，与上年对比增加61200元，主要原因分析2025年各项工作正在有序进行，资金需求增加，支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）88655.20元主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

2、2089999（其他社会保障和就业支出）3878.67元主要用于失业保险和工伤保险缴费支出；

3、2100199（其他卫生健康管理事务支出）981188.96元主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出，爱国卫生工作经费支出；

4、2101102（事业单位医疗）42665.32元主要用于基本医疗保险缴费支出；

5、2101103（公务员医疗补助）27704.75元主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

6、2101199（其他行政事业单位医疗支出）4116.29元主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

7、22100201（住房公积金）66737元主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县爱卫办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县爱卫办2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

县爱卫办2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

县爱卫办2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县爱卫办2025年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县爱卫办资产总额75105.85元，其中，流动资产3914.30元，固定资产147330元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少451391.22元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200276500111