河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开

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河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥重要作用。对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。参与和指导地方处置重大疫情、突发公共卫生事件等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，内设10个科室，分别为：中心办公室；疾控科；免疫规划科；卫生科；检验科；结核病、麻风病防治科；慢性非传染性疾病防治科；艾滋病防治科；财务科；总务科。

负责全县各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防、监测和控制工作；组织实施相关传染病的免疫预防接种和预防用生物制品的管理；承担预防性健康体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；指导基层开展基本公共卫生服务项目工作；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公共卫生事业机构。

（三）重点工作概述

我中心以科学发展观为指导，坚持做好疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测、健康教育与健康促进、技术指导等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。原因：经与车编办核实，本单位为事业单位，无车辆编制文件，我单位车辆均上级部门配备。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7329236.01元，其中：一般公共预算7329236.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了247219.86元，主要原因：2025年度做绩效工作经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7329236.01元，其中：本年收入 7329236.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7329236.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了247219.86元，主要原因：2025年度做绩效工作经费的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7329236.01元。财政拨款安排支出 7329236.01元，其中：基本支出7329236.01元，与上年对比增加了247219.86元，主要原因：2025年度做绩效工作经费的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）“201（类）－32（款）-99（项）其他组织事务支出”9000元；

（2）“208（类）－05（款）-02（项）事业单位离退休”，主要反映行政事业单位离退休的补助收入402706.44元；

（3） “208（类）－05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”648386.40元；

（4）“208（类）－05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”300000元；

（5）“208（类）－99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出”28366.91元；

（6）“210（类）－04（款）-01（项）疾病预防控制机构”4852503.30元；

（7）210（类）-11（款）-02（项）事业单位医疗312035.96元；

（8）210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助254890.75元；

（9）210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出33834.25元；

（10）221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出487512元；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97000元，较上年减少71976.50元，下降42.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为6000元，较上年减少73976.50元，下降92.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

主要原因：与上年相比接待费减少

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为91000元，较上年增加了2000元，上升2.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，无变动；公务用车运行维护费91000元，较上年增加了2000元，上升2.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因：2025年下乡增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县疾病预防控制中心资产总额11886048.20元，其中，流动资产2972973.18元，固定资产8910865.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2209.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1425441.06元，其中固定资产减少1424941.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200236100300111