中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划和省州工作要求。（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于意识形态工作的决策部署。（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。（4）负责组织全县思想政治工作。（5）统筹分析研判和引导社会舆论。（6）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策。（7）宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。（8）宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。（9）负责组织落实全县贯彻落实党和国家中心工作的方针政策。（10）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展。（11）统筹指导舆情工作。（12）统筹对外宣传工作。（13）统筹协调全县对外宣传工作。（14）负责联系县外新闻媒体。（15）管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。（16）负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科等10个内设科室，代管县委文明办、县委网信办。所属单位6个，分别是：

1.河口县广播电视转播台

2.河口县广播电视公共服务和科技事业发展中心

3.河口县农村电影发行放映管理站

4.河口县网络应急指挥中心

5.河口县社会科学界联合会

6.河口县新时代文明实践服务中心

（三）重点工作概述

1.着力强化理论武装。严格执行党委（党组）理论学习中心组学习制度和列席旁听制度，推进党纪学习教育走实。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神学习宣传。

2.着力壮大主流舆论。发挥新媒体优势，持续做好重要会议、重要活动、经济民生领域宣传报道，围绕对外开放、口岸建设、重点项目加强宣传策划。组织做好中越人文交流年、中越边境贸易交易会等主题报道。

3.着力加强文化建设。举办“红河的月亮”——中越中秋诗词朗诵会、经典图书互赠等中越文化交流活动。激励文艺工作者创作一批具有河口地域特色的文艺作品。

4.着力推进全民国防教育。整合全县爱国主义教育资源、红色资源开展“走边关 描界碑”“国旗下的宣讲”及双拥共建等活动。

5.着力完成广播电视公共服务。推进应急广播+交通、水务、边防、出入境联检等场景融合应用，持续推进公共服务工作任务。加快云南河口智慧广电固边项目。

6.着力加强精神文明。充分发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，积极培育和践行社会主义核心价值观。充分挖掘和宣传身边的典型，抓好示范典型宣传，树立自力更生、艰苦创业的意识，凝聚正能量，不断激发贫困群众积极向上的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（该车辆为国家资助下拨农村电影放映车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6357156.78元，其中：一般公共预算5967244.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入389911.85元。

与上年对比减少174625.76元，主要原因分析：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5967244.93元，其中：本年收入5967244.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5967244.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少564537.361元，主要原因分析：人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5967244.93元。财政拨款安排支出 5967244.93元，其中：基本支出5607244.93元，与上年对比减少540537.61元，主要原因分析是人员减少；项目支出360000元，与上年对比减少24000元，主要原因分析：人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201（类）33（款）01（项）行政运行支出1510126.76元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出；

2.201（类）33（款）50（项）事业运行支出1861047.64元，主要用于人员类的事业人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出；

3.201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出749911.85元，主要用于支付宣传工作经费及驻村人员公用经费；

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休263627.52元，主要用于人员类地对个人家庭补助支出（生活补助）；

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休638938.56元，主要用于人员类地对个人家庭补助支出（生活补助）；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出476515.2元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）；

7.208 （类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出11782.97元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）；

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗89892.73元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）；

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗129612.71元，主要用于人员类的社会保险缴费（事业人员医疗保险缴费）；

10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助230459.18元，主要用于人员类的社会保障缴费（公务员医疗保险）；

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出33474.66元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）；

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金343767元，主要用于人员类的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55849.94元，其中：政府采购货物预算55849.94元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计238000元，较上年减少1029.05元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年公务接待费预算为151000元，较上年减少412.25元，下降0.27%，增减变化原因：厉行节约减少经费。

国内公务接待批次为210次，共计接待1700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为87000元，较上年减少616.6元，下降0.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费87000元，较上年减少616.6元，下降0.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节约减少经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年重点项目预算绩效共1个，项目名称为2025年重大主题宣传绩效工作经费。总体目标：更好地为县委、县政府中心工作服务，提升国门形象，进一步做好全县意识形态、新闻宣传工作。自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，展现出河口对外宣传良好形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年机关运行经费安排291314.4元，与上年对比减少29750.84元，主要原因分析：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部资产总额9535722.34元，其中，流动资产1689479.12元，固定资产15780225.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程369050.48元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1468552.66元，其中固定资产增加1067965.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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