河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年预算公开

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附件2-1

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县文学艺术界联合会，是中共河口瑶族自治县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，负责对下属各协会进行组织、协调、联络、服务工作；维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益；承担县委、县政府交办的各项工作和任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

所属单位0个。

1.办公室。负责日常管理事务；负责文秘、会务、保密、信息、综治、信访、扶贫等工作；负责机关行政管理及有关后勤服务工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；牵头做好综合目标绩效考核等工作；负责做好预算、统计、支出、审计等相关财务工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。 2.组联科。负责党建、组织建设等工作；负责县级文艺家协会、各行业文学艺术界联合会的联络和管理工作；负责各乡镇、各部门、企业和有关新文艺群体的联络和协调工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

1.在河口瑶族自治县委、县人民政府的领导和州文联的指导下，河口瑶族自治县文联根据年初制定的工作计划，开展丰富多彩的文艺活动、采风活动、志愿者服务活动。

2、在各文艺团体中大力宣传党和国家的路线、方针、政策，组织全县广大文艺工作者深入实践、深入生活，不断创作，推出优秀作品。

3、做好乡村振兴工作，驻村工作队员积极深入了解乡村发展形势、分析乡村发展需求、把握乡村发展方向、提出发展指导思想，鼓励农民创业创收，实实在在增加农民收入，挺好居民幸福指数，促进乡村社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1077397.19元，其中：一般公共预算1077397.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少353490.04元，主要原因是人员减少，相应减少工资，各项工资福利、基本养老保险缴费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1077397.19元，其中：本年收入1077397.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749367.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少353490.04元，主要原因是人员减少，相应减少工资，各项工资福利、基本养老保险缴费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1077397.19元。财政拨款安排支出749367.70元，其中：基本支出353490.04元，与上年对比减少353490.04元，主要原因分析人员减少，相应各项工资福利、基本养老保险缴费减少；项目支出50000元，与上年对比减少20000元，主要原因分析人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出749367.70元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出170429.56元，主要用于社会保障经费支出；卫生健康支出87706.93元，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障支出69893元，主要用于职工住房公积金。项目支出50000元，主要用于部门绩效工作。

五、省对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是无此项工作安排。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年公务接待费预算为5000元，较上年无变动，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

原因是来河口国家级口岸调研及采风的艺术家增多，因此产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）加强文艺志愿服务。进一步加强文艺家志愿者的征集工作，引导文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，用文艺作品服务好人民。把文艺惠民工作转化为文艺志愿服务项目，让文化文艺走进基层，深入群众，不断丰富群众的精神文化生活。进一步推进文艺进学校、文艺进社区、文艺进乡村等活动，进一步丰富基层群众的精神食粮。配合做好国门河口新时代文明实践中心各项志愿活动和夜校的群众文艺培训工作。

（二）加强文艺队伍建设。认真抓好县各文艺协会工作，指导文艺采风和创作活动。“走出去”和“请进来”相结合，开展好各类文艺交流和培训，同时提升各协会领导班子的工作能力。组织召开好河口瑶族自治县第二次文代会，成立第二届河口瑶族自治县文学艺术界联合会委员会，切实做好党委、政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，发挥各文艺家协会与文艺工作者在当前机遇下河口瑶族自治县高质量发展中的作用。有针对性地挖掘、培养本土文艺人才，推动和协助外来文艺人才融入河口开展各类文艺活动。

（三）加强文艺作品创作。引导文艺工作者从县委中心工作和全县发展成效中挖掘文艺素材，开展文艺创作。建立健全奖励机制，协助县委宣传部门尽快出台《河口瑶族自治县文艺精品创作扶持办法》。积极帮助文艺家向公开发行的刊物投稿，组织文艺家参加各类文艺类竞赛。

（四）发挥国门的窗口作用，加强文艺交流交往。围绕国门文化推进文化交流平台建设，打造文化文艺交流品牌，加强与越南文化文艺机构之间的联系和合作，提升在对外文化文艺交流交往上突出应有的贡献，扩大中华优秀传统文化的影响力和国际地位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、201（类）29（款）01（项）指一般公共服务支出群众团体事务行政运行

6、208（类）05（款）05（项）指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

7、210（类）11（款）01（项）指卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

8、210（类）11（款）02（项）指卫生健康支出行政事业单位医疗。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因分析无此项安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门资产总额52989.49元，其中，流动资产11523.35元，固定资产41466.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7516.88元，其中固定资产增加2940.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201072100111