河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年预算公开

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河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、青少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置情况

莲花滩乡中心小学设有：校长办公室、办公室、财务办公室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室6个办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学继续全面贯彻落实党的教育方针，以办人民满意教育为宗旨，全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校将组织全体教师学习上级精神和相关法律法规，通过树立榜样、自查自纠，提高教师的职业道德素养，努力锻造一支师德高、业务精的师资队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制84人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人遗属补助人员2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16392087.96元，其中：一般公共预算16392087.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比财务总收入减少78248.48元，减幅为0.48%，主要原因是2025年单位医疗保险缴费比例下调，故预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16392087.96元，其中：本年收入16392087.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16392087.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入减少78248.48元，减幅为0.48%，主要原因是2025年单位医疗保险缴费比例下调，故预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,392,087.96元。财政拨款安排支出 16,392,087.96元，其中：基本支出16,308,087.96元，与上年对比减少31448.48元，主要原因是2025年单位医疗保险缴费比例下调，故基本支出比上年减少。项目支出84,000.00元，与上年对比增加46800元，主要原因是幼儿园学生人数减少，幼儿园生均有所减少，故项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2025年预算数为14400元，较上年执行数增加600元，原因是退休人员比上年增加1人，主要用于退休人员公用经费。

2、205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）2025年预算数为84000元，较上年执行数减少46800元，原因是幼儿园学生人数减少，幼儿园生均有所减少，主要用于幼儿园完成教育事业的工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。

3、205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）2025年预算数为11439976.32元，较上年执行数增加206565.42元，原因是岗位变动和正常晋升，主要用于完成教育事业的工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。

4、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2025年预算数为692,907.00元，较上年执行数增加25803.6元，原因是退休人员比上年增加1人，主要用于退休费发放。

5、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,536,680.32元，较上年执行数增加29155.36元，原因是《国家税务总局河口瑶族自治县税务局 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于开展2025年度社会保险费缴费工资申报工作的通知》（河税发〔2025〕1号），我单位调整养老保险、工伤保险缴费工资基数，机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出预算增加。主要用于单位养老保险缴费支出。

6、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）2025年预算数为16,632.00元，较上年执行数增加936元，原因是遗嘱补助的标准提高，主要用于单位职工遗属补助支出。

7、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为67,229.76元，较上年执行数增加1275.54元，原因是2025年失业保险、工伤保险申报基数较上年增加，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出。

8、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2025年预算数为739,527.40元，较上年执行数减少268629.92元，原因是2025年医疗保险单位缴费比例下调，主要用于医疗保险缴费支出 。

9、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2025年预算数为575,797.40元，较上年执行数增加16109.45元，原因是公务员医疗补助申报基数较上年增加，主要用于职工医保单位部分缴费支出。

10、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为73,802.76 元，较上年执行数增加2917.67元，主要用于大病医保单位部分缴费支出。

11、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为1,151,135.00元，较上年执行数增加22826元，原因是2025年工资项增加、职工薪级工资增加，住房公积金基数提高，住房公积金提高。主要用于职工住房公积金缴费支出 。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年减少2313元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年公务接待费预算为54000元，较上年减少2313元，下降4%，国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。主要原因是严格按照“三公”经费相关规定执行，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年幼儿园生均公用经费—绩效工作经费84000元，项目绩效目标：保障幼儿园能正常开展教学活动，着重培养有为青少年，促进全县学前教育事业健康发展。 九、其他公开信息

专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效地组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学部门资产总额24,113,266.37元，其中，流动资产820,108.27

元，固定资产23,621,693.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少935351.64元，其中固定资产减少5516467元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3600元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201036001100111