河口瑶族自治县机关幼儿园2025年预算公开

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河口瑶族自治县机关幼儿园2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县机关幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口瑶族自治县机关幼儿园主要是对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，属学校教育的预备阶段。

2、幼儿园编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强幼儿园财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行幼儿园财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证幼儿园的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。幼儿园要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：园长室、副园长办公室、财务室、总务主任办公室、备课室、保健室、党员活动室、幼儿功能活动室等科室。

（三）重点工作概述

1、创设健康、丰富的环境，强化普通话的学习，以环境促教育，保证幼儿的发展。关注幼儿社会性的发展，促进幼儿良好个性、情感的养成。

2、在一日生活中，以多种方式引导幼儿认识，体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识，结合日常生活，开展安全教育，增强自我保护意识和能力。

3、科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。

4、运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

5、做好主题的幼儿观察、记录、评价等方面的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7283630.28元，其中：一般公共预算7283630.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少7446.37元，下降0.10%，主要原因是学生人数减少，按人数测算的生均公用经费等财政拨款项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7283630.28元，其中：本年收入7283630.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7283630.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少7446.37元，下降0.10%，主要原因是学生人数减少，按人数测算的生均公用经费等财政拨款项目经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 7283630.28元。财政拨款安排支出 7283630.28元，其中：基本支出7073630.28元，与上年对比增加35753.63，主要原因是社保基数调整，人员经费等预算增加；项目支出210000元，与上年对比减少43200元，主要原因是学生人数减少，按人数测算的生均公用经费等财政拨款项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出19200元，主要用于退休人员公用经费。

2、205（类）02（款）01（项）学前教育支出4707659.7元，主要用于完成教育事业的工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休895477.44元，主要用于退休费发放。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出580586.72元，主要用于单位养老保险缴费支出。

5、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出18000元，主要用于单位职工遗属补助支出。

6、208类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出25400.67元，主要用于失业保险缴费支出。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗279407.36元；主要用于医疗保险缴费支出。

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助285307.39元；主要用于公务员医疗补助支出。

9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出37471元，主要用于工伤保险医疗保险大病补充缴费支出。

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出435120元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8579元，较上年减少266元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县机关幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县机关幼儿园2025年公务接待费预算为8579元，较上年减少266元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

主要原因是2025年厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县机关幼儿园2025年县本级项目支出共1项：幼儿园生均公用经费，安排资金21000元。总体目标：确保幼儿园保教工作顺利开展，切实保证幼儿园正常运转。主要用于：教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2025年部门预算公开表《项目支出绩效目标表（本级下达）》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效地组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县机关幼儿园资产总额11,210,992.79元，其中，流动资产55,326.36元，固定资产11,155,666.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少451566.54元，其中固定资产减少493799.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201036000900111