河口瑶族自治县第一中学2025年预算公开

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河口瑶族自治县第一中学2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口瑶族自治县城区范围内的初中学历教育。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县第一中学共设置14个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、团委办公室、政教处、教务处、总务处、财务室、校医室、初一年级教师办公室、初二年级教师办公室、初三年级教师办公室、音体美教师办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量为工作目标。

二、预算单位基本情况

河口瑶族自治县第一中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年河口瑶族自治县第一中学财务总收入17276500.99元，其中：一般公共预算14883607.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2392893元。

与上年对比增加1920766.47元，主要因为根据《财政部教育部关于印发《中小学校财务制度》的通知》（财教〔2022〕159号）文件精神，2025年将学生及陪餐教职工餐费自有资金、中华民族共同体意识系列活动补助自有资金等收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年河口瑶族自治县第一中学财政拨款收入 14883607.99元，其中：本年收入14883607.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14883607.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少430930.93元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，4人退休，在职人员减少，经费收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年河口瑶族自治县第一中学预算总支出 17276500.99元。财政拨款安排支出 14883607.99元，其中：基本支出14883607.99元，与上年对比减少430930.93元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，4人退休，在职人员减少，经费支出相应减少；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2025年预算数为35400元，较上年执行数增加1200元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，新增退休人员4人，退休人员公用经费支出增加。

2.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2025年预算数为8536958.7元，主要用于职工工资、办公费及项目绩效目标经费支出，较上年执行数减少461644.68元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，4人退休，在职人员减少，经费支出相应减少。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2025年预算数为1695594元，主要用于退休人员工资支出，较上年执行数增加63745.32元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，新增退休人员4人，事业单位离退休经费支出预算增加。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1269982.56元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费，较上年执行数减少69365.44元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，4人退休，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1022279.76元，主要用于在职职工转退休职业年金单位部分缴费，较上年执行数增加370258.79元，主要因2025年到达法定退休年龄职工增加，职业年金单位部分支出预算增加。

6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01 死亡抚恤（项）2025年预算数为11472元，主要用于遗属生活补助，较上年执行数增加228元，主要因为根据《红河州民政局红河州财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（红民发〔2024〕32号），调整遗属补助人员生活标准，遗属生活补助支出预算增加。

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为55561.74元，主要用于在职职工工伤保险及失业保险单位部分缴费支出，较上年执行数减少3034.74元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，4人退休，在职人员减少，工伤保险及失业保险单位部分缴费支出预算减少。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2025年预算数为611179.11元，主要用于职工医疗保险费单位部分缴费支出，较上年执行数减少284509.87元，主要因为根据《红河州医疗保障局红河州财政局国家税务总局红河州税务局关于红河州职工基本医疗保险统一缴费费率和缴费基数的通知》（红医保发〔2024〕45号）文件精神，全州职工医保的单位缴费费率（不含生育保险）由10%调整为7%，费率降低，事业单位医疗保险单位部分缴费支出预算减少。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2025年预算数为623353.95元，主要用于职工公务员医疗补助单位部分缴费支出，较上年执行数增加4168.3元。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为74937.17元，主要用于大病医保单位部分缴费支出，较上年执行数增加167.39元。

11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为946889元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出，较上年执行数减少52144元，主要因为《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准陈继光等4位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕15号）李月娇同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准李鹏等 3 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕39 号）龚忠其同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准盘国清等 17 位同志提前退休的通知》（河人社薪〔2024〕59 号）马林兴同志退休；《河口瑶族自治县人力资源和社会保障局关于批准徐梅等 19 位同志退休的通知》（河人社薪〔2024〕58 号）敖建芬同志退休，4人退休，在职人员减少，住房公积金单位部分缴费支出预算减少。

五、对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县第一中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44265元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县第一中学2025年公务接待费预算为44265元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待443人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县第一中学2025年重点项目预算绩效目标支出2392893元。其中：课后服务费自有资金350000元，主要用于为在校学生提供课后服务教师补助支出；退休公用经费自有资金17203元，主要用于解决退休人员学习教育、组织活动、就近就便参观考察、订阅报刊、基层党组织建设等必要的经费支出；学生及陪餐教职工餐费自有资金2010000元，主要用于学校自主经营食堂，采购食材等支出；中华民族共同体意识系列活动补助自有资金15690元 ，主要用于以“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以扎实推进中华民族共同体建设为目标，弘扬传承中华文化活动支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县第一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县第一中学资产总额3982913.92元，其中，流动资产1047892.68元，固定资产2935021.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少290110.24元，其中固定资产减少145110.24元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201036000800111