河口瑶族自治县北山小学2025年预算公开

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河口瑶族自治县北山小学2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县北山小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县北山小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县北山小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、青少年接受义务教育，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县北山小学共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、财务室、教导处 、总务处、政教处、文印室、教师办公室、乡村少年宫办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县北山小学在2025年将继续秉持教育初心，深化教学改革，加强师资建设，关注学生全面发展，提升后勤服务质量，确保校园安全，并积极推进校园文化建设，努力为学生创造更加优质的教育环境，促进学校教育事业持续健康发展。具体工作如下：

1.优化教学方法与课程设置：不断探索和改进教学方法，根据学生的特点和需求，进一步优化课程设置，注重培养学生的创新精神和实践能力，提高课堂教学的质量和效果。增加更多具有启发性和探究性的课程内容，引导学生积极思考和主动学习。

2.提升教育教学质量：以教学工作为中心，加强对教学过程的管理。教导处明确各项常规工作，通过检查督促教师在教学内容、教学过程和教学方法等方面不断优化，突出重点难点、精讲巧练、因材施教，以提高整体教学质量。

3.加强师德师风建设：持续开展师德师风教育活动，提高教师的职业道德素养。通过树立榜样、自查自纠等方式，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观，增强教师的责任感和使命感。

4.推进继续教育与岗位培训：进一步加大继续教育和岗位培训的力度，为教师提供更多的学习和发展机会。鼓励教师参加各类培训、学术交流活动，不断更新教育理念和知识结构，提高教师的专业素质和教育教学水平。

5.完善教职工考核评价机制：做好教职工考核奖惩及配套制度的修订完善和学习落实工作，按照突出教学一线、突出工作业绩的原则，合理量化干部、教师和职工的工作绩效，充分调动教职工的工作积极性和主动性。

6.关注学生身心健康：加强学生的心理健康教育，建立心理健康辅导机制，配备专业的心理健康教师，为学生提供心理咨询和辅导服务。

7.丰富课后服务内容：继续做好课后服务工作，根据学生的兴趣和特长，开设多样化的社团活动和兴趣小组，如书法、绘画、音乐、舞蹈、体育等，满足学生的不同需求，培养学生的综合素质。

8.后勤保障方面服务水平：牢固树立“细心、爱心、诚心”的服务理念，细化岗位目标，分清管理责任，增强服务意识。加强食堂管理，提高餐饮质量，确保食品安全和营养均衡。

9.加强校园安全管理：始终把校园安全放在首位，加强安全教育，增强师生的安全意识和自我保护能力。建立健全校园安全管理制度，加强校园安全隐患排查和整改，确保校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

河口瑶族自治县北山小学2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有85人（在职在编72人，长期聘请营养餐临时工13人），其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17379389.14元，其中：一般公共预算16091432.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1287956.4元。

与上年对比增加971343.36元，其中一般公共预算减少266953.04元，其他收入增加1238296.4元，主要原因是在职人员较上年减少6人，人员经费较上年减少266953.04元；2025年为在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入及学校自主经营食堂，向学生收取伙食费纳入单位预算收入管理，即其他收入较上年增加1238296.4元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16091432.74元，其中：本年收入16091432.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16091432.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少266953.04元，主要原因：在职人员较上年减少6人，人员经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 17379389.14元。财政拨款安排支出 16091432.74元，其中：基本支出16091432.74元，与上年对比减少266953.04元，主要原因：在职人员较上年减少6人，人员经费较上年减少；项目支出0元，与上年对比无变化。单位资金安排支出1287956.4元，与上年对比增加1238296.4元，主要原因：2025年为在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入及学校自主经营食堂，向学生收取伙食费纳入单位预算支出管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2025年预算数为55556.4元，主要用于退休干部公用经费支出。较上年增加29756.4元，变动主要原因：上年度结转27956.4元。

2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）2025年预算数为10623181.74元，主要用于事业单位工资福利支出、办公费支出等。较上年增加723742.8元，变动主要原因：2025年为在校学生提供课后服务收取的服务性收费收入及学校自主经营食堂，向学生收取伙食费纳入单位预算管理。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2025年预算数为2123857.68元，主要用于事业单位离退休费支出。较上年增加72646.08元，变动主要原因：2024年退休人员较上年增加3人，退休费支出相应增加。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1333594.08元，主要用于机关事业单位养老保险支出。较上年预算数减少79657.6元，变动主要原因：2024年在职人员较上年减少6人，养老保险缴费支出相应减少。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为787705元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较上年增加645179.96元，主要原因：2024年9月杨要清等4人退休申请职业年金纪实，2024年12月乐梅等3人退休申请职业年金纪实，2025年李朝珍、沈兴英退休申请职业年金纪实，较上年申请职业年金纪实人员增加7人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）2025年预算数为19788元，主要用于死亡抚恤遗属人员生活补助支出。较上年预算数增加588元，变动主要原因根据红河州民政局红河州财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知（红民发〔2024〕32号），调整遗属补助人员生活标准。

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为58344.74元，主要用于失业保险缴费支出。较上年预算数减少3485.02元，变动主要原因：2024年较上年在职人员减少6人，失业保险缴费支出相应减少。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2025年预算数为641792.15元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。较上年预算数减少303319.91元。变动原因：单位基本医疗保险缴费比例由10%调整为7%，其次2024年较上年在职人员减少6人，事业单位医疗保险缴费支出相应减少。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）2025年预算数为593421.38元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。较上年预算数减少2956.77元。变动原因：2024年较上年在职人员减少6人，公务员医疗保险缴费支出相应减少。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为73266.89元，主要用于工伤保险及大病医疗保险支出。较上年预算数减少542.58元。变动原因：2024年较上年在职人员减少6人，工伤保险缴费支出相应减少。

11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2025年预算数为996235元。主要用于行政事业单位按规定比例缴纳公积金单位部分支出。较上年预算数减少60948元，变动原因：2024年较上年在职人员减少6人，公积金缴费相应减少。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县北山小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500.00元，较上年增加4700元，增长98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县北山小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县北山小学2025年公务接待费预算为9500.00元，较上年增加4700.00元，增长98%，国内公务接待批次为20次，共计接待238人次。

增减变化原因：疫情消散后，到校交流调研人数增多，导致原有的预算不足以覆盖这些新增的支出。因此，学校在预算中相应增加了接待费用，以满足实际需求并确保活动的顺利进行。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县北山小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县北山小学2025年重点项目单位资金其他收入1287956.4元。主要用于为在校学生提供课后服务教师补助支出，学校自主经营食堂，采购食材等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县北山小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县北山小学资产总额21820226.16元，其中，流动资产704510.09元，固定资产21115716.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4386692.24元，其中固定资产原值增加146500.00元，固定资产净值减少4702954.83元，原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入134316元，其中出租资产2394平方米，资产出租收入134316元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201036000200111