河口瑶族自治县民族中学2025年预算公开

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河口瑶族自治县民族中学2025年预算公开 

目录

第一部分 河口瑶族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县民族中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。（二）机构设置情况

我部门共设有13个内设机构，包括1.校长室2.党政办公室3.党委办公室4.财务室5.语文组6.数学组7.英语组 8.理化生办公室9.政史地办公室10.音体美办公室 11.总务处 12.政教处13.教务处。河口瑶族自治县民族中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县民族中学2025年重点工作如下：

1、教育教学工作

提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育知识水平。深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。组织教师计算机基础知识的学习。组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

2、 党支部工作

加强党风廉政建设。

3、 安全工作

每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。

4、 其他工作

积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

河口瑶族自治县民族中学2025年部门财务总收入14543412.71元，其中：一般公共预算14543412.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年与2024年对比总收入减少1,150,617.6元下降7.33%，主要原因分析是主要是退休人员较多，工资福利、津贴补贴等预算减少。

（二）财政拨款收入情况

河口瑶族自治县民族中学2025年部门财政拨款收入14543412.71元，其中：本年收入14543412.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14543412.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年与2024年对比总收入减少1,150,617.6元下降7.33%，主要原因分析是主要是退休人员较多，工资福利、津贴补贴等预算减少。

四、预算单位支出情况

河口瑶族自治县民族中学2025年部门预算总支出 14543412.71元。财政拨款安排支出14543412.71元，其中：基本支出14543412.71元，与上年对比下降7.33%，主要原因分析是主要是有退休人员较多，工资福利、津贴补贴等预算减少；项目支出0元，与上年对比增加0元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2013299 一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出，2025年预算数为36600元，主要是退休职工公用经费。

2.2050203 教育支出－普通教育－初中教育2025年预算数为8687506.64元，主要用于工资福利及开展教育工作所需的经费支出。较上年执行数减少576,549.22元，下降6.2%。主要原因是退休职工较多，工资福利开支减少，预算支出只包含基本支出。主要用于工资福利发放

3.2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，2025年预算数为2208103.68元，较上年执行数减少107518.92元，下降4.64%。主要原因是有两位退休人员死亡所以经费支出减少。主要用于离退休人员工资。

4.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数1194997.12元，较上年执行数减少81,905.76元，下降6.41%。主要原因是退休职工较多开支相应减少。主要用于养老保险费用缴纳

5.2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出。2025年预算数为52281.12元，较上年执行数减少3,583.38元，下降6.41%。主要是退休职工较多开支相应减少。主要用于失业保险缴纳

6.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2025年预算数为799154.32元，较上年执行数减少54,774.48元，下降6.41%。主要原因是退休职工病逝，开支相应减少，医保缴纳基数调整，缴纳费用相应减少。2101103 公务员医疗补助2025年预算数为592334.63元，较上年执行数减少695.37元。主要原因是退休职工病逝，开支相应减少。主要用于医疗保险的缴纳。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为75576.2元，较上年执行数减少759.73元，主要是退休职工较多开支相应减少。主要用于工伤保险缴纳

五、对下专项转移支付情况

我单位列入对下专项转移支付项目清单项目金额为0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38190元，较上年减少2,010元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县民族中学2025年公务接待费预算为38190元，较上年减少2,010元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待95人次。增减变化原因减少“三公”经费开支，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.继续加快教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。2.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。3.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。4.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。5.加快推进教育信息化工作。6.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。7.扎实抓好安全工作。8.努力改善义务教育学校办学条件，维护学校日常运转

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2025年机关运行经费安排0元。我单位不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县民族中学资产总额53,773,145.6元，其中，流动资产328,535.86元，固定资产53,444,609.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,660.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201036000600111