河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年预算公开

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河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、边民互市、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

（三）重点工作概述

1.坚定不移推陈出新抓特色，推动经济稳步发展。以更大力度塑造特色经济发展动能。坚持特色经济为本、深加工产业当家，把“陈皮柑”种植、深加工作为推动莲花滩特色经济发展的重要抓手，进一步盘活存量、拓宽产量、做大总量，全力支持陈皮柑种植、陈皮柑加工企业的发展，加大其他配套企业培育力度，力争2025年净增下游深加工企业1家以上。以更大力度深化招商引资行动。坚持“招商第一，项目为王”。主动对接优质企业、杰出乡贤，扩大招商“朋友圈”，引导在外乡贤返乡投资创业，进一步补强农特产品加工等重点产业链，推动一、二、三产业融合发展，实现“生产—加工—销售”产业闭环、“农户—合作社—企业”合作共赢。用好河口边贸政策，抢抓各类政策机遇，结合规划和发展定位，科学谋划2025年重点项目，完善项目库建设，做好项目储备。以更大力度促进营商环境优化。扎实开展重点项目攻坚战，强化项目跟踪服务，主动靠前服务，深化领导班子挂联服务，走进企业问需求，服务企业解难题。

2.坚定不移千方百计促增收，全面推进乡村振兴。持续落实工作机制。严格落实“四个不摘”要求，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，重点监测收支状况和饮水安全状况，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。做好防范和化解因病致贫返贫、农村脱贫人口住房安全动态监测、常态化管水等机制，确保“两不愁三保障”成果巩固。健全扶贫项目资产管理机制和扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范开展扶贫项目资产后续管理工作。依托政府救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖，通过稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。持续稳住产业就业。立足莲花滩乡得天独厚的区位和资源优势，不断谋划探索发展新路，布局带动发展乡村富民产业，打造共富工坊和家门口务工车间，走新“边民互市”的“带富路”，走稳特色产业“增收路”，走活农文旅融合“致富路”，走宽集体经济“共富路”。因地制宜加快发展对脱贫人口增收带动作用明显的种养殖业、林草业、加工业，确保产业补助资金优先用于内生动力强的脱贫人口和带动效果显著的优质企业。持续推进建设陈皮柑一二三产业融合示范园二期工程建设，进一步提升价值链、延伸产业链、打造供应链、形成全产业链。打造具有地域品牌化的莲花滩陈皮和区域品牌化的莲花滩小青柑，将“小陈皮”做成“大产业”。

3.坚定不移全力以赴厚底色，积极打造绿美乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。持续改善农村人居环境。继续推进村庄卫生保洁制度，高位推动干群联动、宣传促动带动群众参与全覆盖，以农村“两污”治理、农村厕所革命和村容村貌提升为主攻方向，通过健全网格化管理机制、长效管护机制、督导考核机制，推动精细管理全覆盖。强化生态系统保护修复，构建以生态保护红线、环境质量底线和环境准入负面清单为主要内容的环保管控模式，强化环境保护硬约束。突出森林、耕地图斑整改落实，抓重点、补短板、强弱项，推动“共建共享共治”。继续全面推行河长制、林长制，加强森林草原防灭火能力建设，加强水源地巡查保护和规范河流管理。加快推进绿美乡村建设行动。系统推进绿地建设行动，以“地域性、文化性、民族性、特色性”为乡村风貌建设目标，高质量编制《绿美乡村建设三年行动实施方案》，因地制宜明确乡村整体山水格局、特点、特色及重点区域，打造村庄集中、产业集聚、生态优美、城乡融合、区域平衡的高质量发展典型乡村新格局，实现“让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁”的乡村美好愿景。

4.坚定不移用心用情解民忧，奋力发展民生事业。深化教育保障。加大教育投入力度，不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；持续巩固提高基础教育“三率”，加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平；抓好控辍保学，推动实现适龄儿童义务教育有保障。加强社会保障。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务；进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。做好“一老一小”关爱服务，抓好社会福利、公益慈善等工作。深入开展新时代文明实践活动。加大文艺下乡、电影下乡组织频率，让人民群众享有更高质量的精神文化生活。做好“双拥”工作。打造退役军人服务品牌，推动国防动员和后备力量建设再上新台阶。

5.坚定不移从严从实防风险，提高乡村善治水平。全面深化平安莲花滩建设。强化防范化解风险能力，加强社会治安综合治理，提升基层社会治安防控能力。畅通信访渠道，确保群众诉求得到及时受理、有效解决，进一步提升“12345”政务热线服务质量，完善诉求办理和督查督办机制，保证群众诉求“事事有回音、件件有着落”。加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题。加强源头治理和网格化管理，推动社会治理中心下移，努力创造群众安心、安全的生活环境。强化防灾减灾能力。强化自然灾害应对，分类管控山洪灾害隐患点5个和地质灾害监测点17个，按照长期治理、短期预防、汛期减灾的工作模式，推行“一点一方案”工作机制并严格贯彻执行“1262”精细化预报与响应联动机制⑥。全面落实安全生产责任制，认真抓好消防安全、生产安全、食品药品安全监管等工作，杜绝各类安全生产事故发生。加大平安建设力度，加强校园周边环境治理，强化校内安全管理，积极持续安装国家反诈中心APP，全力推进“利剑护蕾”专项行动。扎实做好普法强基工作，持续做好道路交通安全专项整治，做好特殊群体服务管理专项行动、扫黑除恶专项行动、打击走私专项行动、八五普法工作、矛盾纠纷排查化解工作。大力开展乡风文明建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化文明村镇、文明校园、文明家庭创建，组织开展“道德模范”“身边好人”“健康家庭”等树榜宣传活动，弘扬优良传统文化。

6.坚定不移真抓实干提效能，强化政府自身建设。将学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为当前和今后一段时期内的首要政治任务。知责于心、担责于身、履责于行，推动乡党委决策部署落地落实。“廉”字当头强作风，进一步深化党纪学习教育成果，认真履行全面从严治党政治责任，严格落实中央八项规定精神，推进政府系统党风廉政建设，持续巩固群众身边不正之风和腐败问题整改成效，全力抓好巡视巡察反馈问题整改。坚持政府过“紧日子”，建立健全厉行节约制度，严控非急需非刚性支出，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，持续构建清廉政商关系，让清廉务实、清正有为蔚然成风。严在标准质量、严在作风硬朗、严在自身要求。坚持目标导向、问题导向、结果导向，找准工作落点和抓手，勤学善思，说到做到，做就做好，常态化组织政策学习、业务培训和作风效能督查，不断提升政府工作人员的业务专业程度、服务群众温度、狠抓工作力度。“法”字在心重善治。牢固树立宪法法律至上的理念，落实法治政府建设责任。健全依法决策机制，依法行政，依法接受党内监督、人大法律和工作监督、政协民主监督以及国家监察、司法监督，切实办好乡人大代表议案、建议，强化社会监督、舆论监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有66人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1514.06万元，其中：一般公共预算1474.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入39.11万元。

与上年对比增加46.66万元，主要原因分析上年度在职实有人数为56人，本年度在职实有人数为66人，一般公共预算里包含了人员经费，由于职工人数增加，相应的收入会增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1474.95万元，其中:本年收入1474.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加119.85万元，主要原因分析上年度在职实有人数为56人，本年度在职实有人数为66人，一般公共服务收入里包含了人员经费，由于职工人数增加，相应的收入会增加。。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1514.06万元。财政拨款安排支出 1474.95万元，其中：基本支出1402.35万元，与上年对比增加111.75万元，主要原因分析上年度在职实有人数为56人，本年度在职实有人数为66人，一般公共服务收入里包含了人员经费，由于职工人数增加，相应的收入会增加；项目支出72.6万元，与上年对比增加9.9万元，主要原因分析项目经费以在职职工人数来核定，在职职工人数增加，项目经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. 一般公共服务支出620.76万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.国防支出5万元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。

3.社会保障和就业支出172.35万元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。

4.卫生健康支出88.12万元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出。

5.农林水支出554.75万元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。

6.住房保障支出71.28万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.22万元，较上年减少1.98万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年公务接待费预算为38.82万元，较上年减少1.98万元，下降5%，国内公务接待批次为300次，共计接待4000人次。

与上年对比减少的原因是严格按规定执行“三公”经费只减不增政策，每年递减，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为25.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年行政综合执法队专项—绩效工作经费：开展自然灾害、消防安全演练，购买执法（含消防）器材1批次（对讲机、执法记录仪、反光背心、灭火器等）。

2.2025年党建专项—绩效工作经费：主要用于保障莲花滩乡党建办聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习筑牢思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动莲花滩乡跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。

3.2025年综合服务管理—绩效工作经费：确保机关高效、有序运行，支付水费、电费、网络电话费、会议接待费、燃油费、办公用品购买、办公设施维修、打印机设备维修及耗材购买，办公场所设备购置，临聘人员工资保障及聘用法律顾问有关费用。

4.2025年纪检监察专项-绩效工作经费：组织村监委、农村党员干部廉政教育培训；召开纪检监察工作会议；购买办公用品和办公耗材；下村组办案。

5.2025年人大工作专项-绩效工作经费：召开莲花滩乡第十一届人民代表大会第四次会议，代表外出考察调研，代表活动阵地建设，代表务工补偿，组织代表开展学习培训活动，购买办公用品。

6.2025年河长制专项—绩效工作经费：购买农村供水工程输水主管PEΦ50管3600米及截止阀和接头等，红河、新现河河道监控视频网络数据使用维护，河长制工作宣传，购买防汛物资，河道日常清淤疏浚。

7.2025年宣传专项—绩效工作经费：莲花滩乡党建办（宣传）聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想根本任务，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，紧盯贯彻落实县委各项决策部署，推进各项宣传工作任务落实。

8.2025年兵役征集—绩效工作经费：在所在地卫生院和派出所组织体格检查和政治考核，并在规定时间内完成2025年兵役征集工作

9.2025年国防动员（教育经费）—绩效工作经费：通过县人武部协调，全过程指导国防动员开展绩效工作，并在规定时间内完成2025年民兵动员工作。

10.2025年民兵工作（事业经费）—绩效工作经费：开展2025年民兵工作。

11.2025年战备训练—绩效工作经费：通过县人武部协调，全过程指导备战训练开展绩效工作，2025年战备训练工作，最终满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年机关运行经费安排180.39万元，与上年对比增加了60.29万元，主要原因分析上年度在职实有人数为56人，本年度在职实有人数为66人，一般公共服务支出里包含了人员经费由于职工人数增加，相应的支出会增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，莲花滩乡人民政府资产总额10220.87万元，其中，流动资产1067.21万元，固定资产868.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3130.26万元，无形资产0.22万元，其他资产5154.89万元。与上年相比，本年资产总额增加592.12万元，其中固定资产增加302.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200655600111