河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年预算公开

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河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

桥头乡综合设置下列9个工作机构：

1、党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。协助抓好外事工作。管理协调综合应急指挥平台。

2、基层党建办公室。承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3、经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4、社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5、边防和平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、强边固防、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调党政军警民联合指挥平台。

6、党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7、综合行政执法队。承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8、农业农村发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

9、兴边富民事务中心。负责统筹推进兴边富民行动、边境幸福村建设、边境旅游等工作。指导推动村边民互市工作，服务边境贸易发展。配合做好民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”收官、“十五五”谋划的承上启下之年，是县委“3343”工作思路“三年新突破”任务完成之年，做好2025年各项工作意义重大。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，全面落实中央、省、州经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦省委“3815”发展战略、州委“337”和县委“3343”工作思路，统筹发展和安全，推动经济持续回升向好和乡村全面振兴，不断提高人民生活水平，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

建议2025年全乡经济发展预期目标为：农村经济总收入增长12%以上；固定资产投资完成县级下达目标计划基础上增长5%左右；金融机构贷款余额增长20%以上；存款余额增长10%以上；地方一般公共财政预算收入和支出增长与经济发展趋势基本一致；全乡农村人均收入增长与经济增长基本同步。

为实现上述目标任务，今年要重点抓好以下七方面工作。

（一）坚持高质量发展，在厚植发展根基上聚力攻坚。加快推进项目建设。充分发挥 “簿竹箐村村集体经济发展项目”“东瓜岭红糖加工厂二期项目”的引领带动作用，一体推进优质甜龙竹、甘蔗等产业有序发展。积极申报实施村集体经济示范项目、民生项目以及基础设施配套项目，全力促进社会固定资产投资持续稳定增长。加快推进万亩高效节水灌溉项目建设，不断改善水利灌溉条件，改造提升高标准农田，稳定粮食种植面积在2.2万亩以上，力争面积、单产、总量实现“三增长”。聚焦“教育整体发展水平达到全州中等以上水平”目标，持续推进桥头乡簿竹箐小学和村幼儿园扩建，启动桥头乡老卡小学和下湾子村幼儿园扩建工程。大力推进沿边开放。持续加大边民互市贸易政策宣传，通过举办培训班、发放宣传资料、组织实地参观等形式，深入宣传边民互市贸易政策优势，提升边民对互市贸易的认知与参与信心，力争8个行政村常住边民备案登记全覆盖。加强与边检部门的沟通对接，积极争取项目改善老卡、新店通道通关设施，提升通关便利化水平，积极引进企业建立“边境加工车间”，激活老卡、纸厂2个对越通道边贸市场活力，切实将“通道经济”转化为“产业经济”。

（二）坚持质量齐升，在推进乡村振兴上奋力突破。在产业发展上再推动。持续推进“121+N”立体化产业布局，继续实施“五个万亩工程”，以基地示范带动柑橘、甘蔗等产业提质增效。积极引入企业发展甘蔗、菌草、洋蓟等产业种植，配套完善分拣、仓储、物流等加工服务，不断改善农业产业结构，提升耕地流出整治效能。培育用好“领头雁”“村播”等乡土人才，依托老汪山水果打蜡分拣车间、东瓜岭古法红糖作坊等，积极推进农村电商产业发展，助力农产品“上线”“上网”。在特色培育上再发力。持续打造“一村一品”特色产业，推动桥头村、老汪山村椪柑、沃柑产业，下湾子村砂糖橘、柚子产业，老街子村百香果产业，东瓜岭村红糖加工产业，中寨村水果甘蔗及腊肉、咸菜等农副产品加工产业，竹林寨村生猪养殖产业，簿竹箐村竹类、芋头种植产业持续健康发展，积极引进企业发展农特产品精深加工，不断擦亮“桥头腊肉”“桥头甘蔗”等农产品品牌。在内生动力上再激发。进一步盘活用好村集体资产、资金、资源，积极引入企业布局“农村工厂”“家庭工坊”。进一步深化村集体经济联农带农益农机制，确保全乡合作社（公司）党组织领办覆盖率达到100%以上，积极探索发展“以竹代塑”、鲜食玉米等产业，用村集体带头“吃螃蟹”为群众打开增收致富新路子。在耕地保护上再用功。坚决扛起耕地保护和粮食安全的重大政治责任，坚持量质并重、严格执法、系统推进、永续推进，持续开展耕地流出排查整治，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为。加强良田良种、良机良法、绿色农资集成推广，推进全链条节粮减损，稳步提高粮食单产，确保完成粮食播种任务。

（三）坚持生态文明建设，在促进和谐共生上久久为功。加快绿美乡村建设。实施学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，推动农村污水、垃圾、厕所“三大革命”纵深开展，全面提升农村生活污水治理率，全年整治提升村庄4个、打造乡村振兴示范村3个。健全完善农村垃圾收运体系，配齐垃圾箱、垃圾车等设施设备，实现农村垃圾收费清运覆盖率达62.5%，争创省级绿美乡镇，创建绿美村庄10个。加快绿色低碳发展。谋划推动“以竹代塑”产业和现代特色林业产业发展，将人工造林、封山育林、植树增绿和生态保护结合起来，做好金毛狗等各类濒危物种培育和保护，积极拓展林木材精深加工，持续走好绿色低碳高质量发展之路。认真落实河林长制责任。加快推进大梁子河河道治理工程，加强马草冲、老街子水库及水源林保护，努力协调金鸭塘饮水工程尽早复工，积极落实农村供水工程养护、农业水价综合改革，确保人民群众饮水安全稳定。继续加强与马关县在河道治理、病虫害保护、森林防火、防汛抗灾等方面的联动合作，保持森林覆盖率和森林资源稳步增长，力争到2025年全乡森林覆盖率达到68.34%。

（四）坚持以民为本，在推动民生事业上彰显温度。健全社会兜底保障体系。织密扎牢社会保障网，实施留守儿童和困境儿童关爱服务“五大提升行动”，推动养老机构投入运行，农村低保扩围增效，工伤保险精准扩面，完善基本医疗保险全民参保长效机制，力争2025年基本医疗保险覆盖率稳定在99%以上，基本养老保险执行率保持100%。持续推进殡葬改革工作，协调推进老汪山村村级公益性公墓建设。继续推动老龄事业、残疾人事业、退役军人服务等工作深入开展。提升医疗就业服务水平。加快提升基层卫生院服务能力，力争桥头乡中心卫生院服务能力达到国家推荐标准。做好用地协调保障，协助推进县域医疗副中心建设。“菜单式”开展农业科技培训和劳动力转移就业培训，做好灵活就业和新形态就业服务，争取农村劳动力转移就业达到7200人以上。大力发展特色文旅产业。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，继续办好苗族花山旅游节、壮族花米饭节、布依族牛王节、傣族姑娘节等民族文化传统节日。深入挖掘三号阵地、新店小组、放马哨、159天梯等红色教育资源，以及马草冲水库、老糖厂、老街子水库露营等乡村旅游资源，持续用力打造边境红色旅游和乡村旅居线路，努力将桥头乡东瓜岭村白泥塘村小组打造为“旅居示范村”。持续办好乡村文化事业。积极申报推进小组活动室改扩建项目，培育乡村文艺队伍，举办乡村文化活动，不断丰富群众精神文化生活、增强群众文化素养。继续办好第二十七届“兴桥杯”暨乡村振兴篮球运动会，积极举办气排球、歌咏比赛等文化体育赛事，推动全民健身与全民健康深度融合发展。

（五）坚持安全为要，在维护边境稳定上持续发力。筑牢安全生产防线。严格履行安全生产“一岗双责”，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，完善重点行业领域“一件事”全链条排查整治责任体系，加大农村自建房、道路交通、食品药品、农村消防、森林防火、地质灾害、非煤矿山等领域的安全隐患排查整治力度，坚决遏制重特大安全生产事故发生。强化边境安全防线。深化党政军警民合力强边固防机制，依托“党政军警民”联合指挥中心，统筹优化边境巡逻值守力量，加强重点时段、重点区域、重点部位的排查巡逻，强化多部门信息沟通和团结协作，严厉打击走私、“引领带”、电信诈骗等跨境违法犯罪活动，筑牢边境安全稳定屏障。巩固社会稳定防线。坚持和拓展新时代“枫桥经验”，深入推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动，巧用“三个三”机制实质性化解各类矛盾纠纷。持续推进“利剑护蕾”“普法强基补短板”等专项行动，保持黄、赌、毒和“三非”违法犯罪严打高压态势，落实“五级组织”抓交通综治责任，坚守暴恐“零发案”底线，保持社会持续和谐稳定。

（七）坚持执政为民，在政府自身建设上真抓实干。坚持政治引领，建设忠诚政府。坚持将政治建设摆在首位，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，胸怀“国之大者”，增强“政治三力”，以桥头乡高质量发展成效诠释忠诚、初心和使命。坚持真抓实干，建设担当政府。进一步增强党员干部在项目建设、社会治理、乡村振兴、边境管控等方面的使命担当，提高标杆，培育亮点，形成优势，推动核心指标、重要工作、重点项目迈上新台阶。坚持自我革命，建设廉洁政府。始终保持两个“永远在路上”的清醒与坚定，深入贯彻全面从严治党战略方针，推动党风廉政建设向纵深发展。坚持带头过“紧日子”，从严控制“三公”经费。严格落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，严明纪律要求、弘扬新风正气，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有68人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17223533.28元，其中：一般公共预算17223533.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加986463.89元，主要原因分析：用于正常运转的一般公共服务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17223533.28元，其中：本年收入17223533.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17223533.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加986463.89元，主要原因分析用于正常运转的一般公共服务支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支有所增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17223533.28元。财政拨款安排支出17223533.28元，其中：基本支出16129083.28元，与上年对比增加596013.39元，主要原因是新录用人员较多、人员调动；项目支出1094450元，与上年对比增加390450元，主要原因是：增加了BJLFY经费保障、新录用人员较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出6298587.02元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出以及开展活动所需的工作经费。与上年相比增加1097803.66元，主要原因是新录用人员较多、人员调动。

2、国防支出50000元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。

3、文化旅游体育与传媒支出99961.78元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出。与上年相比减少101606.02元，主要原因是人员调动。

4、社会保障和就业支出2069353.94元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比减少4427896.38元，主要原因是人员调动、基本工资变动。

5、卫生健康支出812829.34元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少251475.91元，主要原因是人员调入、调出、新增后总体基数减少，相应的单位基本医疗保险缴费减少。

6、农林水支出7191875.2元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比增加4790423.14元，主要原因是人员调动、基本工资变动。

7、住房保障支出697805元700926，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加3121元，主要原因是人员调入、调出、新增后总体基数增加。

五、省对下专项转移支付情况

2025年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2025年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况。

（二）与中央配套事项

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年无与中央配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项情况。

（四）经济社会事业发展事项

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少641787元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年减少336263元，下降100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少305524元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年减少305524元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

兵役征集--绩效工作经费，国防动员（教育经费）--绩效工作经费，民兵工作（事业费）--绩效工作经费，战备训练--绩效工作经费，消防工作--绩效工作经费，农业技术培训--绩效工作经费，平安建设--绩效工作经费，人大工作--绩效工作经费，纪检工作--绩效工作经费，项目前期设计--绩效工作经费，乡镇社会事务管理--绩效工作经费，2025年河口县桥头乡BJLFY经费县级资金，大学生志愿者生活补贴经费，驻村工作队员生活补助经费。

（二）立项依据

严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府

（四）项目基本情况

1.防范业务风险，提高法律服务，保证各项工作有序推进，保障机构正常运转，进一步提升为人民服务能力和乡镇工作整体水平，为桥头苗族壮族乡经济社会发展提供坚强组织保证，保障各项工作的顺利运转。

2.保障和改善民生，社会事业全面进步，民生福祉持续增进。提升城乡人居环境行动为契机，以创建国家卫生县城、自贸区成立挂牌为抓手，深入开展占道经营、乱停乱放、违法违规建筑拆除，农村环境卫生整治、改厕、改圈及水源整治工作，全面提升城乡人居环境。

3.抓实乡域经济发展，开创乡村振兴新局面；建立扶贫长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果；着力改善民生，不断提高人民幸福感。加强环境综合整治，建设生态宜居桥头。坚持不懈抓好边境维稳，营造和谐稳定发展环境。聚焦依法行政，深入推进政府职能转变。与“不忘初心、牢记使命”主题教育和坚决肃清秦光荣流毒相结合，与自贸试验区红河片区建设、“六城同创”、脱贫攻坚、落实民族团结进步示范创建、开放发展等各项中心工作相结合，与发挥各级人大代表职责作用相结合，与特色民族节庆活动相结合，充分运用系列宣讲等常态化宣讲手段，扎实开展宣讲。

4.为了进一步增强农村党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强农村领导班子队伍建设，促进村级管理制度化、规范化，对换届选举全过程、全方位、立体式监督；坚持一手抓换届，一手抓稳定，对竞争激烈的村，进行重点防范，杜绝不正当行为，保证候选人之间理性公平竞争，营造出风清气正的换届环境。）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2024年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2024年度部门决算时一并公开部门截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况。

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