河口瑶族自治县工商业联合会2025年预算公开

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河口瑶族自治县工商业联合会2025年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口瑶族自治县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其他非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年。全县工商联工作的指导思想和总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，着力贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局；坚持攻坚克难、补齐短板；坚持开拓创新、真抓实干，凝心聚力服务“两个健康”发展，深入推进新形势下工商联工作的巩固、发展与创新，为建设新时代开放美丽团结安宁河口作出更大贡献。

1、以促进非公有制经济人士健康成长为目标，进一步加强思想政治工作。一是强化舆论引导，通过报刊、网站、微信公众号等媒体，大力宣传优秀的新一代非公经济人士创新、创业和守法奉献典范，提高社会舆论对他们的认可。二是利用座谈调研、线上线下学习、执常委会会议等多种形式，加强政治理论学习和业务知识的培训，促进综合素质和能力的提升。三是引导非公经济人士发扬“致富思源、富而思进、扶危济困、乐善好施、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会”的光彩精神，继续积极投身光彩事业。加强和规范对非公有制经济人士参与社会慈善、光彩事业捐赠的统计工作，及时做好宣传报道，树立我县民营企业家的良好形象。

2、以促进非公有制经济好字优先、又好又快发展为宗旨，积极围绕中心建言献策。一是加强调查研究基础工作。要把巩固和创新调研品牌工作作为促进工商联调研工作水平提升的重要举措。进一步夯实调研工作基础，切实加强商会会员数据库和代表人士数据库“两库”建设，争取形成数据分析。健全完善商会调研和建言献策激励措施，引导行业组织、会员企业和非公经济人士参与到工商联系统的调研工作中来，努力构建工商联大调研格局。二是积极围绕中心建言献策。充分发挥工商联在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在调查研究的基础上，通过提交政协提案、报送调研报告和社情民意等多种方式，及时向党委、政府和有关部门反映非公有制经济人士的诉求，着力促进我县非公有制经济发展中热点、难点问题的解决，努力推动平等竞争、相互促进新格局的形成，为我县非公有制经济又好又快发展营造更加良好的外部环境。

3、以加强商会建设为重点，进一步夯实组织基础。一是加快青商会组建，做好会员发展工作。继续加大青商会的组建力度，在注重会员发展数量的同时，注重改善会员结构，增强会员代表性和行业影响力。要把全县有社会影响、有行业影响、热心工商联事业的非公有制企业吸纳为会员，不断增强工商联组织的活力和凝聚力。二是积极探索建立发挥商会组织作用的有效机制。要努力探索发挥工商联在商会改革和发展中的积极作用，积极引导商会主动承担政府交办的任务，加强行业自律、企业互助。大力宣传和推广先进企业的经验，推动参与劳动关系三方协商，引导商会组织在参政议政、承担企业行业标准制定等方面发挥积极作用。三是积极探索加强基层商会的建设新举措。注重乡镇工商联组织建设的调研与分析，加强基层组织建设，重点推动乡镇商会组织建设，并加大力度，力求全覆盖，不断延伸基层工商联的组织链条。

4、以创新为动力，进一步提升工商联服务工作水平。要坚持“服务立会”的工作方针和有所为、有所不为的工作策略，继续完善商会服务平台功能，积极探索以会员为主体的服务工作路数，充分发挥工商联在政府管理非公有制经济方面的助手作用，努力寻求服务领域的突破和服务手段的创新。一是探索发挥兼职副主席和副会长作用的工作机制，完善联系执委企业制度。建立兼职副主席、副会长轮值制度，年内活动的开展由轮值兼职副主席或副会长统筹策划，发挥他们在商会中的主导作用，充分调动他们的积极性和主动性，不断扩大工商联的凝聚力、影响力和吸引力。二是搭牢系紧桥梁纽带作用。按照重大项目、外贸、服务业、零售业等各类行业，分类建立企业诉求会商机制，“点对点”精准研究市场主体遇到的困难和问题，以“一企一策”助企纾困、激发活力。多渠道收集问题和难题，在现有的“区县”服务企业见面例会、政企面对面座谈会、常执委会议、入企走访等收集方式的基础上，构建行业部门、网络平台、商（协）会、营商环境成员单位等困难问题搜集渠道，充分利用好政府门户网站、“12345”政务服务平台、第三方平台登记收集等线上渠道，打造便民在线政企互动平台，第一时间响应和解决企业问题，进一步提高办事效率和质量。三是推进民营企业“走出去”。积极引导服务民营企业利用国内国际两个市场两种资源，抢抓企业发展契机。同时积极争取年内至少2次外出考察学习交流机会，组织商会企业“走出去”。

5、以提高履行职责能力和水平为着眼点，进一步加强工商联干部队伍建设。要切实加强思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，努力建设一支政治过硬、品行端正，学习勤奋、业务精通，求实创新、乐于奉献的干部队伍。一要抓好政治理论学习，不断提高理论政策水平和政治敏锐性、政治鉴别力。二要加强业务培训，不断优化知识结构、能力因素和综合素质，提升理论素养、政策水平和业务能力。三要大兴求真务实之风，大兴调查研究之风，增强分析问题、研究问题、解决问题的能力，为提高参政议政的质量和水平奠定坚实基础。四要进一步增强创新意识，不断创新工作方法，创新工作机制。五要进一步加强和改进全县工商联系统目标任务考核工作，推进工商联工作争先进位，不断增强工商联的吸引力、凝聚力和影响力，进一步推动全县工商联工作和民营经济迈上新台阶、开创新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1319609.14元，其中：一般公共预算1319609.141元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加186726.53元，主要原因是有新进人员调入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1319609.14元，其中：本年收入1319609.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1319609.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加186726.53元，主要原因是有新进人员调入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1319609.14元。财政拨款安排支出 1319609.14元，其中：基本支出1259609.14元，增加176726.53元，主要原因是有新进人员调入；项目支出60000元，与上年对比增加10000元，主要原因分析本年度有新进人员调入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）28（款）01（项）行政运行支出794162.16元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加284439.32元，主要原因是有新进人员调入。

2、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3000元，主要用于退休人员公用经费。与上年预算数对比持平。

3、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出162387.6元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比持平。

4、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出109227.52元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加19789.92元，主要原因是有新进人员调入。

5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出11472元，主要用于在职职工死亡人员遗属补助的支出。与上年预算数对比增加120元，主要原因是抚恤金标准提高。

6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出47275.84元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比减少6564.96元，主要原因是医保上缴比例降低。

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出51293元，主要用于职工医疗保险的支出。与上年预算数对比增加6460.45元，主要原因是有新进人员调入。

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6547.02元，主要用于职工大病保险及工伤保险的支出。与上年预算数对比增加960.06元，主要原因是有新进人员调入。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出74244元，主要用于职工住房公积金支出。与上年预算数对比增加13346元，主要原因是有新进人员调入。

10、201（类）28（款）02（项） 一般行政管理事务支出60000元，主要用于工商联日常事务开展工作支出。与上年预算数对比增加10000元，主要原因是有新进人员调入。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（一）与中央配套事项

河口瑶族自治县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县工商业联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口瑶族自治县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5675元，其中：政府采购货物预算5675元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17970元，较上年减少557元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工商业联合会2025年公务接待费预算为17970元，较上年对比减少557元，国内公务接待批次为14次，共计接待145人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县工商业联合会2025年重点项目预算绩效共1个，项目资金共计60000元，其中：2025年工商联开展会员管理工作经费—绩效工作经费60000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2025年机关运行经费安排 60000元，主要用于办公费17325元、委托业务费20000元、差旅费12000元、公务接待费5000元，办公设备购置5675元，与上年对比增加10000元，主要原因是有新进人员调入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额52317.59元，其中，流动资产11533.16元，固定资产40784.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10126.39 元，其中固定资产减少9156.03 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200171400111