河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年预算公开

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河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位9个，为非独立核算单位，非独立批复单位，分别是：

1.党政综合办公室，股级。

2.基层党建办公室，股级。

3.经济发展办公室，股级。

4.社会事务办公室，股级。

5.边防和平安法治办公室，股级。

6.党群服务中心，公益一类事业单位。

7.综合行政执法队，公益一类事业单位。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

任重道远须百战，风生水起好扬帆。做好2025年工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以乡村振兴战略为统领，以经济发展为主线，以民生改善为目标，不断创新工作思路，强化工作举措，推动经济社会持续健康发展。我们的奋斗目标是：力争到2025年底，实现全镇农业及相关产业年产值增长8%以上，固定资产投资增长15%以上，城乡居民人均可支配收入增速与经济增速基本同步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制70人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休5人，退休51人。

车辆编制8辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2421.180434万元，其中：一般公共预算2421.180434万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加39.074162万元，增长1.64%，主要原因分析：1.本年人员变动较大，新录入人员较上年多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入增加；2.新增河口县BJLFY经费县级资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2421.180434万元，其中:本年收入2421.180434万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2421.180434万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加39.074162万元，增长1.64%，主要原因分析：1.本年人员变动较大，新录入人员较上年多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入增加；2.新增河口县BJLFY经费县级资金项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2421.180434万元。财政拨款安排支出 2421.180434万元，其中：基本支出2261.628714万元，与上年对比减少192775.58，减少0.85%，主要原因分析2025年退休人员增加，在编人数减少，故支出减少；项目支出1595517.2万元，与上年对比增加58.35172万元,增长57.66%，主要原因分析：2025年增加了河口县BJLFY经费县级资金预算项目，故项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为支出13.605628万元，占比0.56%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

2.201（类）01（款）04（项）人大会议2025年预算数为2万元，占比0.08%，用于人大工作会议费支出；

3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务2025年预算为2万元，占比0.08%，人大履职办公费支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为237.394368万元,占比9.8%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

5.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为156.05172万元,占比6.45%，用于办公费和项目支出；

6.201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为55.024846万元,占比2.27%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2025年预算数为3万元,占比0.12%，用于组织办公费支出；

8.203（类）06（款）01（项）兵役征集2025年预算数为1.25万元,占比0.05%，用于兵役征集经费支出；

9.203（类）06（款）07（项）民兵2025年预算数为1.25万元，占比0.05%，用于民兵事业费支出；

10.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2025年预算数为2.5万元，占比0.10%，用于国防动员教育经费支出；

11.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2025年预算数为85.758248万元，占比3.54%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出;

12.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为82.00494万元，占比3.39%，用于行政单位退休干部工资福利支出；

13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为76.066668万元，占比3.14%，用于事业单位退休干部工资福利支出；

14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为144.068512万元，占比5.95%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为0.8316万元，占比0.03%，用于死亡抚恤支出；

16. 208（款）99（类）99（项）其他社会保障和就业支出2025年预算数为4.549955万元，占比0.19%，用于事业单位工资福利支出；

17.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出2025年预算数为26.568398万元，占比1.10%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为17.343072万元，占比0.72%。用于行政单位基本医疗保险费经费支出；

19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为50.0495万元，占比2.07%用于事业单位基本医疗保险费经费支出；

20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为62.29565万元，占比2.57%，用于公务员医疗补助经费支出；

21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为8.590885万元，占比0.35%，用于行政事业单位医疗方面支出；

22.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为292.561872万元，占比12.08%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

23.213（类）02（款）04（项）事业机构2025年预算数为144.430586万元，占比5.97%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

24.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2025年预算数为207.956266万元，占比8.59%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

25.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数为638.74282万元，占比26.38%，用于村社区资福利支出、党建经费支出、党支部经费、小组活动经费、运转办公费支出；

26.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为105.2849万元，占比4.35%，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年南溪镇人民政府无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.83万元，与上年保持不变，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）经费预算，拟不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年公务接待费预算为5万元，较上年减少8.68万元，下降63.45%，国内公务接待批次为34次，共计接待392人次。

与上年对比减少的原因是对安排国内公务接待批次和接待人次进行缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为23.83万元，较上年增加8.68万元，增长57.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.83万元，较上年增加8.68万元，增长57.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比增加的原因是维持车辆正常运行使用，保障车辆维护维修、保险、加油。

八、重点项目预算绩效目标情况

南溪镇人民政府2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，财政部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南溪镇2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南溪镇人民政府资产总额3453.61万元，其中，流动资产1364.82万元，固定资产155.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1832.82万元，无形资产0.6万元，其他资产100万元。与上年相比，本年资产总额增加570.8万元，其中固定资产减少3.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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