河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年预算公开

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河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县农科局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县农科局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：

1.河口瑶族自治县农业技术推广中心

2.河口瑶族自治县种子管理站

3.河口瑶族自治县农村经营管理站

4.河口瑶族自治县农机安全监理站

5.河口瑶族自治县农业环保农村人居环境工作站

6.河口瑶族自治县渔业管理站（河口瑶族自治县渔业行政执法大队、河口瑶族自治县渔政渔港监督管理局）

7.河口瑶族自治县农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）

8.河口瑶族自治县植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）

9.河口瑶族自治县特色产业发展服务中心

10.河口瑶族自治县畜牧技术推广站

11.河口瑶族自治县动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）

12.河口瑶族自治县动物疫病预防控制中心

13.河口瑶族自治县边境动物疫情监测站

14.河口瑶族自治县农垦局

15.河口瑶族自治县科技成果转化中心

16.河口瑶族自治县乡村振兴服务中心

（三）重点工作概述

1.夯实耕地保护根基，扛牢国家粮食安全重任。一是抓实耕地保护。严格落实耕地保护和粮食安全政治责任，严肃查处乱占、破坏耕地违法行为，持续整治乱占耕地建房和“大棚房”问题，严防问题回潮反弹。二是抓实粮食生产。持续申报旱地优质稻高质高效建设项目，依托朱有勇院士团队技术力量，推进良田良种良法良机良制融合，带动全县科技增粮，确保2025年全县粮食播种面积稳定在7.06万亩以上、产量稳定在2.28万吨以上。三是构建多元化食物供给体系。大力发展畜牧养殖、高密度水产养殖，全面稳住群众“菜篮子”“肉案子”。

2.分类施策精准发力，守牢防止规模性返贫底线。一是落实防止返贫监测帮扶机制。严格落实“四个不摘”要求，推动防止返贫帮扶政策和农村低收入人口帮扶政策衔接并轨，实现精准帮扶，及时化解致贫返贫风险。二是抓实产业帮扶。深入实施促农增收系列行动，探索联农带农新突破、新方法，着力构建“联得紧、带得稳、收益久”的长效机制，推广“党组织+合作社+企业+基地+农户”“党组织+互助组+村集体+平台公司”等模式，把“小农户”与“大市场”联结起来，让农户尽可能多地分享全产业链增值收益。加大本土农技干部、乡土人才、返乡人才能力培训，培强农村致富明白人、带头人，实施产业帮扶项目，引领带动农户发展产业、促进增收。三是抓实就业帮扶。坚持劳务输出与就地就近就业相结合，开展“菜单式”职业技能提升培训，提高技能水平，优先将“无法离乡、无业可扶、脱贫不稳定”的脱贫劳动力聘任到公益性岗位，多渠道促进脱贫劳动力转移就业，不断增强脱贫群众内生发展动力。

3.做优做强特色产业，加快一二三产融合发展。一是培育做优特色产业。围绕“土特产”做好资源经济文章，持续深化政产研学合作，用好专家工作站、创新研究中心等人才、资源优势，稳步推动香蕉、橡胶、中药材为代表的传统产业提质增效，培育壮大柚子、百香果、菠萝蜜、错季蔬菜等优势特色产业，稳定全县水果种植面积在30万亩左右，中药材种植面积在8万亩左右，天然橡胶面积在10万亩以上，提高科技成果转化率，以农业科技创新驱动现代农业发展。二是培育壮大经营主体。加大经营主体技能培训和政策扶持力度，提高其经营管理水平和市场竞争力，增强示范带动能力，做实基层党组织领办合作社（公司），2025年，计划新增省级农业龙头企业2户以上、州级农业龙头企业4户以上，全县合作社（公司）党组织领办覆盖率达80%以上，有效促进群众增收、集体创收。三是加大招商引资力度。持续推进绿色食品及精深加工产业链建设，聚焦本地优势产业和东盟国家农产品、海产品等优势资源，吸引目标企业及上下游企业投资，完善发展特色热带农产品加工产业链，力争食品添加剂变性淀粉加工项目、农产品加工项目2个在谈项目落地，持续推进边民互市落地加工冷链物流产业园建设项目、云众食品产业园2个在建项目，推动产业延链补链强链、集群集聚发展，构建“产加销服”一体化产业体系。

4.聚力打造农业品牌，持续增强市场竞争力。按照“大产业+新主体+新平台”发展模式，聚焦抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题，着力提升产业品质、品牌和影响力。一是持续推进绿色、有机农产品认证工作。以绿色为底色，以有机为引领，提升标准化生产能力水平，加快绿色有机农产品的认证。2025年计划新增认证绿色食品5个以上。二是加快河口青柚区域共用品牌打造。组建河口青柚专业合作社，加强河口青柚品质管控，建立严格的种植标准和质量标准体系，多渠道做好品牌营销推介，强化产销对接，拓展销售渠道，提高河口青柚市场份额和影响力。三是做好绿色云品品牌目录征集工作。2025年争取5家以上企业入选2025年云南省“绿色云品”品牌目录名单。四是加大品牌宣传力度。利用好主流媒体、社交网络、南博会等资源，大力河口农特产品宣传推介，提高河口“绿色农产品”知名度及影响力。

5.持续做好项目谋划，加强农业基础设施建设。紧盯政策和投向，持续谋划申报农田水利设施、高标准农田、生产道路等基础设施建设项目和农村人居环境整治、现代种业提升等生态保护修复、农业科技创新项目。谋划申报2025年1.14万亩高标准农田改造提升项目；积极申请中央预算内投资，谋划实施河口县青柚苗圃智慧基地建设项目；谋划储备云南省河口县河口农场天然橡胶生产能力建设项目，拟硬化胶园林间生产路31.16公里，着力提升天然橡胶生产能力；谋划包装莲花滩村等10个行政村农村人居环境提升治理项目。围绕省级重点研发和重点科技专项的支持方向，紧盯“区县”落地投产的企业，谋划争取省级科技计划项目，加大科研投入力度。

6.纵深推进“千万工程”，不断焕发乡村新活力。持续学习推广浙江“千万工程”经验，纵深推进农村人居环境整治，重点推进“小三格”“大三格”建设和简易污水处理设备使用，着力提高卫生户厕覆盖率和生活污水垃圾治理效能，确保农村生活污水治理率达75%以上；不断加强农村生活垃圾收运体系建设，规范农村生活污水的收集处理。建立健全农村公共设施管护机制，巩固完善“门前三包”“每周一扫”“红黑榜”、保洁员等制度。持续推进绿美乡村建设，发动群众利用好“四旁”空地，做好“四小”建设，推进村容村貌整治提升，2025年，计划整治提升村庄49个，建设乡村振兴示范村5个，让乡村干净起来、美丽起来、文明起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人（机关工勤不占编），事业编制103人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26226975.31元，其中：一般公共预算22956975.31元，政府性基金3270000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3953647.37元，主要原因是2025年合并入河口乡村振兴服务中心，人员及经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26226975.31元，其中：本年收入26226975.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22956975.31元，政府性基金预算财政拨款3270000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3953647.37元，主要原因是2025年合并入河口乡村振兴服务中心，人员及经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 26226975.31元。财政拨款安排支出26226975.31元，其中：基本支出21445975.31元，与上年对比增加1483547.37元，主要原因是2025年合并入河口乡村振兴服务中心，人员及经费预算相应增加；项目支出4781000元，与上年对比增加2470100元，主要原因是2025年政府性基金预算拨款收入增加2147100元；乡村振兴服务中心合并入我单位增加绩效经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为24600元，主要用于退休人员活动经费支出，与上年对比，增加了3600元，主要是因为今年新增了6名退休人员。

2.2069901款：科技技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2025年预算数为130000元，主要用于科技方面奖励经费支出，与上年对比增加130000元，主要是因为2025年增加了科技方面奖励项目1个，经费130000元。

3.2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为648704.64元，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比增加50224.8，原因是今年行政退休人员增加2人。

4.2080502款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为749769.36元，主要用于事业退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比，增加了131356.8元，主要是因为今年新增4名事业退休人员。

5.2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2015740.8元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了133048元，主要原因是：在职人员增加，相应的养老保险缴费支出也增加。

6.2080506款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为470784.48元，主要用于在职职工职业年金单位补助部分支出，与上年对比，增加了247272.56元，主要原因是：在职人员增加，相应的职业年金缴费支出也增加。

7.2080801款：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为43570.8元，主要用于病故人员家属的遗属补助费用支出，与上年对比，增加了11791.2元，主要原因是：2025年有应发放的职工死亡家属遗属补助费用。

8.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为69732.03元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了1575.02元，主要原因是：今年在职人员比上年增加，工伤保险和失业保险支出相应增加。

9.2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为183480.37元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了12941.14元，主要原因是：因政策调整，医疗保险计提比例下调，医疗保险缴费支出也相应减少。

10.2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为767052.29元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了274776.22元，主要原因是：因政策调整，医疗保险计提比例下调，医疗保险缴费支出也相应减少。

11.2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为784911元，主要用于职工医疗补助单位部分支出，与上年对比，减少了78474.5元，主要原因是：因政策调整，职工医疗补助单位部分计提比例下调，相应的医疗补助缴费支出也减少。

12.2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为102826.14元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了11612.65元，主要原因是：因政策调整，职工医疗补助单位部分计提比例下调，相应的医疗补助缴费支出也减少。

13.2130101款：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为3054330.04元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，与上年对比，增加了713613.14元，主要原因是：今年预算时行政人员比去年增加。

14.2130104款：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为11043492.36元，主要用于在职事业人员工资福利支出及日常办公费用，与上年对比，增加了290303.06元，主要原因是：今年预算时事业人员比去年增加。

15.2130108款：农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）2025年预算数为312700元，主要用于在农业病虫害防治方面项目支出，与上年对比，增加了2946700元，主要原因是：今年病虫害防治任务重，经费预算增加。

16.2130199款：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为780300元，主要用于在农业农村方面项目支出，与上年对比，增加了84300元，主要原因是：今年农业农村工作任务重，经费预算增加。

17.2130599款：农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为288000元，主要用于在乡村振兴工作中项目支出，与上年对比，增加了178000元，主要原因是：2025年有增加乡村振兴服务中心工作职能，所以经费预算增加。

18.2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1388588元，主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出，与上年对比，增加了98393元，主要原因是：今年在职人员增加，所以经费预算增加。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1327000元，较上年减少938.73元，下降0.071%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年公务接待费预算为752000元，较上年减少498.84元，增长（下降）0.06%，国内公务接待批次为940次，共计接待8400人次。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为575000元，较上年减少439.89元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，增长0%；公务用车运行维护费575000元，较上年减少439.89元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政预算批复河口县农科局14个重点项目，分别是：1.边境动物疫情监测站兽医实验室改建项目经费50000元；2.产业化重点龙头企业奖补项目经费1100000元；

3.抵边联防所联防人员生活补助—绩效工作经费18000元；

4.动物防疫工作经费—绩效工作经费262700元；

5.高标准农田建设管护资金1750000元；

6.河口热区特色农业产业发展工作经费—绩效工作经费110000元；

7.科技创新主体奖补项目资金130000元；

8.绿色食品和有机农产品奖补项目资金420000元；

9.农村土地承包经营纠纷调解仲裁的工作经费—绩效工作经费100000元；

10.农垦管理工作经费—绩效工作经费70000元；

11.农业数字化建设工作经费—绩效工作经费500300元；

12.乡村振兴巩固脱贫成果工作经费——绩效工作经费155000元；

13.乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费25000元；

14.驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费90000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费安排934242.4元，与上年对比增加102046.2元，主要原因是：单位在职人员增加，按人员核拨的公用经费、计提职工福利、工会费、公务交通补贴等相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局资产总额41859475.37元，其中，流动资产10100012元，固定资产5231535.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程29321429.59元，无形资产152720元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4004946.62元，其中固定资产减少2751996.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值299905元；报废报损资产44项，账面原值3974819.55元，实现资产处置收入4001元；资产使用收入11530.81元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分河口县农科局2025年部门预算表

（附件16张表）

2025年度部门预算表具体内容详见附件。

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局

2025年2月6日

监督索引号53253200432600111