河口瑶族自治县退役军人事务局2025年预算公开

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河口瑶族自治县退役军人事务局2025年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县退役军人事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担面对面、个性化、一对一服务退役军人，关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人政策宣传；承担为退役军人提供政策咨询和信息服务；收集本村（社区）退役军人数据信息；指导退役军人党员及时纳入党组织管理，并积极参加党组织安排的活动；配合有关部门和服务机构做好来信来访工作。

负责辖区内烈士陵园管理维护工作。建立完善烈士档案，积极征集、整理、展示与革命斗争有关的历史资料、物品，做好烈士陵园纪念馆管护，为社会各界、参战老兵及烈士亲属祭扫活动提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、移交安置科（军休管理服务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）。

所属单位2个，分别是：

1.河口瑶族自治县烈士纪念设施保护中心。

2.河口瑶族自治县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1.完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

2.双拥、安置、优抚工作。

3.烈士陵园维护运行。

4.为重点优抚对象解决“三难”。

5.春节、八一等节日期间开展慰问活动。

6.处理退役军人信访案件，做到有访必应，把矛盾消灭在萌芽状态，化解在基层，有效维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7586718.58元，其中：一般公共预算7476718.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入110000元。

与上年对比减少829910.02元，主要原因分析：减少抚恤支出的预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7476718.58元，其中：本年收入7476718.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7476718.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少777208.06元，主要原因分析：减少抚恤支出的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7586718.58元。财政拨款安排支出7476718.58元，其中：基本支出4491118.58元，与上年对比减少3525808.06元，主要原因分析：一是2025年优抚对象及成建制出国参战民兵民工专项补助经费预算安排在项目支出；二是2025年自谋择业退役士兵一次性经济县级补助专项经费未纳入预算，待有该类人员经费需要安排支出时，一事一议。项目支出2985600元，与上年对比增加2748600元，主要原因分析：2025年优抚对象及成建制出国参战民兵民工专项补助经费预算安排在项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（其中：基本支出4491118.58元，项目支出2985600元）。2013299款安排支出1200元，主要用于其他组织事务支出；2080501款安排支出31920元，主要用于行政单位离退休支出；2080502款安排支出27120元，主要用于事业单位离退休支出；2080505款安排支出228443.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款安排支出1800元，主要用于死亡抚恤支出；2080802款安排支出4300元，主要用于伤残抚恤支出；2080805款安排支出52500元，主要用于义务兵优待支出；2080808款安排支出470000元，主要用于褒扬纪念支出；2080899款安排支出1922000元，主要用于其他优抚支出；2080901款安排支出244000元，主要用于退役士兵安置支出；2080902款安排支出1186800元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置；2080904款安排支出60000元，主要用于退役士兵管理教育支出；2080905款安排支出1025400元，主要用于军队转业干部安置支出；2082801款安排支出552786.46元，主要用于行政运行经费支出；2082850款安排支出1059120.38元，主要用于事业运行经费支出；2082899款安排支出231000元，主要用于其他退役军人事务管理支出；2089999款安排支出6653.98元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出33118.09元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出73193.81元，主要用于事业单位医疗支出；2101103款安排支出86388.70元，主要用于公务员医疗补助；2101199款安排支出11236.32元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款安排支出167737元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101700元，较上年减少11300元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县退役军人事务局2025年公务接待费预算为16200元，较上年减少1800元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待162人次。

下降原因：厉行节约，严格控制接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为85500元，较上年减少9500元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费85500元，较上年减少9500元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：“三公”经费厉行节约，较上年下降10%以内。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县退役军人事务局2025年项目支出共9项，安排项目资金3095600元。

（一）2025年军休人员定期增资经费

安排项目资金110000元。总体目标：严格按照国家和军队有关军队离退休干部待遇的政策法规执行，确保增资工作合法合规，保障军队离退休干部定期增资经费的落实，确保他们的生活水平随着经济社会发展逐步提高。

（二）2025年烈士纪念设施管理维护县级补助经费

安排项目资金470000元。总体目标：改善烈士陵园整体环境，更好地发挥烈士陵园红色教育的作用，满足烈士家属、祭扫老兵的期盼。

（三）2025年双拥办公经费

安排项目资金55000元。总体目标：根据《河口瑶族自治县创建全国双拥模范城（县）实施方案》文件要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平强军思想、习近平总书记关于对台工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，弘扬双拥光荣传统，巩固发展新时代军政军民团结。

（四）2025年双拥工作—绩效工作经费

安排项目资金153000元。总体目标：结合我单位保障部门运转的实际需要，优化支出结构，完善绩效经费定额标准，科学配置财政资源，提高财政资金的使用效益，为做好新时代拥军优属、拥政爱民工作，弘扬我县双拥优良传统，促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好地服务党委、政府工作大局、国防和军队建设全局，进一步巩固和提升我县第十一届省级双拥模范城（县）创建成果，争创全国双拥模范城（县）。

（五）2025年乡村振兴驻村队员补助—绩效工作经费

安排项目资金23000元。总体目标：巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办实事”职责任务。

（六）2025年义务兵家庭优待金县级补助经费

安排项目资金52500元。总体目标：向义务兵家庭发放优待金，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。

（七）2025年优抚对象及成建制出国参战民兵民工专项补助经费

安排项目资金1928100元。总体目标：确保优抚对象及成建制出国参战民兵民工的基本生活得到有效保障，提高补助标准的合理性和公平性；优化补助经费的发放机制，提高资金使用效率。履行对享受国家定期抚恤补助的优抚对象的定期抚恤补助，保障优抚对象合法权益。

（八）2025年自主就业退役士兵教育培训县级补助经费

安排项目资金60000元。总体目标：认真贯彻落实退役军人就业创业相关政策法规，通过让退役士兵参加职业技能培训来提高社会就业技能。一是进一步完善退役军人事务工作体系，狠抓标杆建设，服务保障体系从“有”到“优”。二是拓宽就业安置渠道，实现更高质量充分就业。三是全面落实优待政策，退役军人就业创业权益得到依法保障。

（九）2025年自主就业退役士兵一次性经济县级补助经费

安排项目资金244000元。总体目标：发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费，推动全县安置工作顺利圆满完成，维护退役士兵合法权益及边境社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(4)“三公”经费：指州级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费安排123232.84元，与上年对比减少37111.96元，主要原因分析：单位人员变动调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县退役军人事务局资产总额4989382.37元，其中，流动资产113206.32元，固定资产348242.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程4520000元，无形资产7933.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4304434.12元，其中固定资产减少134683.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200276300111