河口瑶族自治县发展和改革局2025年预算公开

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河口瑶族自治县发展和改革局2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

6.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

7.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

8.统筹推进生态文明建设排头兵工作。组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律法规，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

10.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

11.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

13.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

16.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

17.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，落实全州能源发展和改革地方性法规、政府规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.推进“数字云南”建设，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。协调推进数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等各项任务分解落实。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定全省发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调整政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（二）机构设置情况

我局共设置21个内设机构和县委财经委员会办公室。包括：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科（经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科、地区振兴科、区域开放科、农村经济科、基础产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格调控管理监测科（价格认证科）、粮食和物资能源储备科、安全科、执法监督科、电力科、能源科、国防动员科、民营经济科、数据科。所属事业单位7个，为非独立核算、非独立批复单位，其分别是：

1.河口瑶族自治县重点项目发展中心；

2.河口县搬迁安置办公室；

3.河口县数据发展中心；

4河口县开放发展服务中心；

5.河口瑶族自治县信用中心；

6.河口瑶族自治县人防指挥信息保障中心；

7.河口瑶族自治县救灾物资储备中心。

（三）重点工作概述

1.夯实基层党建基础，持续推进党风廉政建设

一是强化理论学习，筑牢思想保障；加强基层组织建设，筑牢战斗堡垒；严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日、领导干部双重组织生活会、谈心谈话、民主评议等党内生活制度；抓实党员队伍建设，运用云岭先锋、学习强国等学习载体，实现党员学习培训全覆盖；对照党员发展“5个阶段、25个步骤”要求，把好党员发展入口关；结合“双报到双服务双报告”工作及“下沉一线，助企纾困”工作，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。二是认真贯彻落实党风廉政建设有关规定，按照县纪委县监委工作要求，持续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加强重点领域和关键环节廉政防控，切实打好党风廉政建设和反腐败的“预防针”，推动管党治党责任落地生根。

2.狠抓项目建设，着力扩大有效投资

一是高标准高质量落实“十五五”规划编制工作，起草规划《基本思路》以及《规划纲要》，并向社会公众开展建言献策活动以及各部门意见，统筹做好内容衔接协调工作，力争在2026年前完成《纲要草案（送审稿）》。二是抓实项目谋划储备工作，兼顾州对县扩大有效投资考核和全县经济稳增长支撑需要，2025年努力实现全县固定资产投资15%增速。聚焦2025年中央预算内投资、超长期特别国债和专项债券等资金指导项目单位谋划项目。三是做好项目要素保障工作，积极准备好符合投向、前期工作成熟的项目，争取获得更多资金支持。

3.坚持发展第一要务，聚精会神抓好经济建设

一是认真学习研究国家、省、州发布的经济工作会议讲话精神，全面、动态掌握全县各季度、各月经济运行情况及各指标的完成情况，适时分析研究我县经济运行走势及出现的新情况，提出有关意见和措施，同时向县委、县政府报告。二是积极督促和推进经济政策措施的落实落地，推动我县经济社会发展行稳致远，进一步加强部门协同联动推进经济工作落到实处。

4.加强物价监管，做好成本监测

一是进一步加强与纪检机关、司法机关、行政机关的联动，做好涉案财物价格认定工作协调，建立和完善价格认定各项规章制度。二是加强价格监测预警，节假日期间，加强市场价格监测，第一时间掌握粮油肉蛋菜等群众生活必需品价格变动情况。

5.完善日常管理，毫不放松抓好粮食安全

一是进一步压实粮食安全责任，进一步强化组织领导，层层分解细化目标任务，坚决扛稳粮食安全政治责任，确保全县粮食市场秩序平稳有序，同时，围绕国家、省、州有关粮食安全的决策部署要求，确保耕地保护、粮食生产、农田水利建设、地方粮食储备、保供稳价、粮食风险基金等重点任务落到实处。二是加强储备粮执法监管，充分做好储备轮换管理工作，确保储备粮数量真实、质量合格、储存安全，并组织力量开展执法监督。

6.扎实推进沿边产业园，口岸城市建设

一是落实支持园区发展的相关政策，认真落实支持沿边产业园区建设的若干措施，持续做好降费减负、降低企业成本等工作。二是全力筑牢园区基础支撑，跟进与中能建集团合作事项。三是强化要素保障。积极做好项目谋划储备申报，积极争取预算内资金、专债、特别国债等资金支持。加快推进路网工程、东盟特色商品加工产业园（一期）、保障性租赁住房等基础设施建设，进一步提升园区公共配套服务能力。

7.持续优化营商环境，抓好信用体系建设

一是实施“极简审批”行动，深化“高效办成一件事”改革、政务服务“十办”模式，持续推行“拦截式”服务、“五免一自助”“一把手走流程”“政务服务体验师”等举措，全面提升服务效能。二是实施“极优服务”行动，统筹各部门强化企业纾困责任，切实把企业复苏帮扶工作作为经济社会发展的重要抓手，加大企业发展流通领域软件服务设施投入力度，全力畅通企业生产原料渠道，降低物流成本，为中小微企业发展赢得市场先机。坚持每月走访企业，常态化开展“政企面对面”座谈会，对企业反映的问题进行清单式跟踪督办。三是实施“极准监管”行动，做好公共信用信息数据的归集。提升“双公示”数据归集和共享工作，做好“双公示”台账制度、信息公示与上报工作，主动公示行政许可和行政处罚等信用信息，做到“高质量、全覆盖、零遗漏”。

8.抓好易地扶贫搬迁，进一步增进人民福祉

一是持续完善易地扶贫搬迁集中安置区基础设施和公共服务设施，结合乡村振兴、边境幸福村建设等政策谋划储备一批项目，并组织申报“以工代赈”“以奖代补”“补短板”等方面资金支持。二是加强安置区后续管理，按照易地扶贫搬迁组织化要求和参照“50项目标任务”，督促乡镇继续完善安置区后续管理，扎实推进“稳得住”工作，不断提升搬迁质量和脱贫成效。

9.抓实能源体系建设，统筹做好“双碳”工作

一是加快推进河口县整县屋顶分布式光伏发电项目建设，积极协调项目推进过程中业主方、施工方以及房屋产权人等各方存在的困难问题，确保项目顺利推进。二是加大充电基础设施建设统筹协调力度，督促各责任部门，按照“车桩相适，适度超前”的原则，加快完善各领域新能源汽车充电基础设施布局和建设。三是不断完善电网基础设施建设，加快推进35千伏九龙输变电站建设；持续推进电网升级改造项目，不断解决河口电网基础设施薄弱问题，提高供电可靠性。四是继续严把项目能耗准入关，按照相关规定开展节能审查工作；积极稳妥推进“双碳”工作，争取储备一批节能降耗专项、污染治理专项和节能减碳专项等项目储备，并积极争取资金，推动项目落地。

10.抓实安全生产工作，强化行业监管责任

一是全面落实安全监管责任，严格执行领导干部安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管责任制度，认真落实上级业务主管部门安全生产工作部署以及县委、县政府相关工作要求，督促监管企业严格落实安全生产主体责任，落实落细安全生产各项防范举措，切实筑牢安全防线。二是强化风险隐患排查治理，定期开展安全生产检查，持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，排查风险隐患，并加强隐患点等风险管控工作，严防重大安全事故发生。三是积极推进人防工程建设，继续抓好“三所一中心”建设项目和防空地下室建设工作，切实做到依法行政、应建尽建、应征尽征，严格执行人防工程设计、监理的行政许可，强化质量监督，规范竣工备案。

二、预算单位基本情况

我局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,792,372.44元，其中：一般公共预算7,792,372.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少了4,477,837.95元，主要原因分析：

1.人员增减变动：2025年63人，2024年65人，减少2人，其中：事业增加1人，退休减少3人；

2.人员工资变动：正常晋升及4人转正；

3.社保调整：养老保险基数测算调整及医疗保险比率由10%降成7%；

4.2025年减少了河口县项目前期经费5,000,000元和河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元，增加了河口县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,792,372.44元，其中：本年收入7,792,372.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,792,372.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少了4,477,837.95元，主要原因分析：

1.人员增减变动：2025年63人，2024年65人，减少2人，其中：事业增加1人，退休减少3人；

2.人员工资变动：正常晋升及4人转正；

3.社保调整：养老保险基数测算调整及医疗保险比率由10%降成7%；

4.2025年减少了河口县项目前期经费5,000,000元和河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元，增加了河口县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,792,372.44元。财政拨款安排支出7,792,372.44元，其中：基本支出6,852,372.44元。与上年对比增加了21,162.05元，主要原因分析：1.人员增减变动：2025年63人，2024年65人，减少2人，其中：事业增加1人，退休减少3人；

2.人员工资变动：正常晋升及4人转正；

3.社保调整：养老保险基数测算调整及医疗保险比率由10%降成7%；

项目支出940,000元，与上年对比减少了4,699,000元，主要原因分析：2025年减少了河口县项目前期经费5,000,000元和河口县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元，增加了河口县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行1,533,668.82元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、公务交通补贴、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）06（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--社会事业发展规划500,000元，主要用于规划纲要编制费等。

201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行2,787,766.72元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、2021年按月统筹的绩效工资、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）99（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展和改革事务支出440,000元，主要用于弥补单位正常运行中办公经费不足的补助。

201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务13,800元，主要用于退休人员公用经费。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休614,758.56元，主要用于行政单位退休人员工资等。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休111,252.12元，主要用于事业单位退休人员工资。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出611,534.56元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出96,602元，主要用于本年在职转退休及调出县外人员单位部分职业年金缴费。

208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤15,307.68元，主要用于遗嘱补助。

208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出17,566.75元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗90,764.14元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗193,234.27元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助280,792.55元，主要用于在职及退休人员单位部分公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出37,233.27元，主要用于单位部分大病医保、工伤保险缴费。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金448,091元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额78,400元，其中：政府采购货物预算78,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，较上年减少3,000元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2025年和2024年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为45,000元，较上年减少3,000元，下降7%，国内公务接待批次为90次，共计接待450人次。

减少原因：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：2025年和2024年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡村振兴驻村工作队员食宿补助经费一绩效工作经费19,400元；

2025年派驻1名工作队员驻村，推进乡村振兴任务，每年在岗时间不少于200天（含因公出差），住宿补助：1500元/月/人，意外伤害保险：200元/人，体检费：1200元/人。保障单位驻村工作人员生活水平，保障乡村振兴工作正常进行，完成单位驻村工作任务。

（二）乡村振兴驻村工作队员工作经费一绩效工作经费5,000元；

2025年安排1人驻瑶山乡开展驻村工作，驻村时间不得少于200天/年，计划安排0.5万元作为驻村工作经费，以保障乡村振兴正常开展，完成单位驻村工作任务，驻村地村委员会人员满意度达90%；

（三）发展和改革事务工作补助经费一绩效工作经费404,600元；

根据《河口县财政局关于2023年安排部门公用经费和绩效工作经费方案的通知》（河财〔2022〕349号）、局“三定”方案（涉密）及2024年的工作总结等文件的经费安排及工作职能职责，1.编制国民经济和社会发展执行情况报告并过会；2.推进沿边产业园、口岸城市、重点项目建设、做好投资项目储备、争取项目资金申报。3.抓好区县优化营商环境，易地扶贫搬迁后续扶持，信用体系建设，能源体系建设，“双碳”等工作；4.持续抓好价格调控管理工作，做好重要商品价格监测，做好价格鉴定工作；5.完成储备成品粮12.25万公斤以及动态储备食用植物油5万公斤、原粮（稻谷）82.5万公斤任务；抓好救灾物资储备和发放工作；抓好粮食储备和安全生产管理工作，6.抓实GF动员有关工作，开展国防动员宣传活动及训（演）练工作，争取上级资金；7.保障残保、报刊、安可设备采购等考核任务完成，完成单位办公设备、用品及耗材采购，布置好会议及办公区，保障灯光明亮、电话网络畅通，正常用水等，保障机关正常运转。8.努力完成发改工作，实现上级、人民群众及相关部门的满意度达到90%。

（四）河口县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元；

完成河口县“十五五”规划纲要，为河口县未来五年经济社会发展提供根本遵循。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2025年机关运行经费安排347,424.54元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年相比增加6615.88元，主要原因是人员增加、工资调资、正常晋升和职务变动，导致办公经费、工会经费增加。与上年相比增加38,688.38元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局资产总额32,130,654.21元，其中，流动资产30,578,308.33元，固定资产2,670,362.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,194,544.56元，无形资产12,220元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,013,631.05元，其中固定资产减少477,969.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值528,968元；报废报损资产35项，账面原值127,410元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200330300111