河口瑶族自治县机关事务局2025年预算公开

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河口瑶族自治县机关事务局2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；负责县委、县人大、县政府、县政协、纪委监委接待范围内的相关接待工作；负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作；负责协调做好县行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；负责县行政中心公共区域的绿化美化、卫生保洁、水电管理工作；负责县行政中心固定资产及各类公共服务设施的维修、维护、保养工作；负责县处级交流干部周转房的协调管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合管理科、公务用车管理科、财务科、资产和办公用房管理科、公共机构节能科、服务保障科、接待科。

所属单位1个，河口县县级机关公务用车保障中心，非独立核算单位。

（三）重点工作概述

1、打破壁垒优化内设机构，助力机关事务高质量发展

为适应新时期机关事务管理的需要，虽然河口县机关事务局是公益一类事业单位，但是我局根据国务院《机关事务管理条例》和政府机构改革精神，积极向县委编办申请调整内设机构和职能职责，在于通过职能转变、理顺关系、优化结构、提高效率，充分整合原有科室资源，在保持编制数不变的基础上，科学优化职责，顺利完成内设机构调整工作。一是增设了公共机构节能管理科、资产和办公用房管理科、综合管理科、财务科。改变了之前无专门科室、相关职能由后服务保障科室兼管，进一步理顺了关系，明确了新增科室的管理职能。二是将物业管理科、技术设备科、保卫科撤销，会务科更名为服务保障科，把撤销三个科室的职能职责并入服务保障科。在有利于机关事务后勤保障工作正常开展的基础上，稳步推进新时代机关事务管理方向的工作步骤。三是对中层干部岗位进行了调整。根据科室调整和工作需要，本着“适当调整、合理使用、人尽其才、才尽其用”的原则，重新调整了局中层干部岗位，进一步优化了局中层干部配置，激发了干部队伍工作活力，强化了科室履职能力。

2、树牢节能意识，切实抓好节约型机关创建和公共机构节能降碳工作

一是持续推进河口县节约型机关工作，强化工作措施、抓实公共机构节能及节约型机关创建工作，建立健全各项能源资源消耗统计、报告、考核制度，有效控制各种资源能源浪费。我县已按文件要求完成100%的创建工作。二是深入贯彻习近平生态文明思想，落实全面节约战略和碳达峰碳中和战略，加大节能降碳工作力度，广泛开展节能降碳宣传教育。根据国家、省州开展2024年节能宣传周和低碳日活动的有关要求，5月15日，我局联合县发改局和州生态环境局河口分局等5部门联合在河口街心花园开展宣传活动。共发放宣传册300余份，帆布袋、小册子、小礼品等200余份，悬挂横幅3条，摆放宣传展板4块。同时，充分利用办公区大厅LED显示屏播放节能、节水和垃圾分类宣传视频和标语。并通过微博、微信等“互联网+”模式，线上推送鼓励倡导节能、践行低碳、实行垃圾分类的宣传信息和科普文章，让节能知识在每个家庭中生根发芽。

3、持续强化办公用房集中统一管理，推进办公用房信息化建设

一是快速推进办公用房管理系统建设。全面开展全县党政机关办公用房测绘及数据采集工作，加快数据系统录入，完成办公用房管理系统建设，实现“一本账、一张图、一个规范审批流程”的工作模式，对全县党政机关办公用房实行集中管理。7月已全面完成办公用房管理系统建设。二是强化办公用房监管。通过采用图形化的方式，以实景图片形象直观地展示了每处房产的外部结构和各楼层平面图，实现办公用房智能化图形管理和办公用房调配、使用、维修、统计等功能的动态监管，全面实现信息采集“精准化、智能化”，保障服务“更高效、更节约”，监督视角“全覆盖、全过程”。

4、厉行精简节约，全力提升公务接待高质高效

一是严格执行国内公务接待标准。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定要求执行公务接待，严禁铺张浪费和超标准接待。二是严格执行公务接待审批控制制度。严格执行由各派出单位发出公函，告知内容、行程和人员名单等的审批程序。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，非公务活动一律不纳入接待范围。三是严格执行经费报销审批程序。建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况，接待清单作为财务报销的凭证之一并接受审计。四是建立接待资源共享机制。积极推进机关所属接待、培训场所的集中统一管理和利用。截至目前共接待208批次3133人，同比增加15批减少1130人。其中商务接待36批540人，同比增加18批129人；外事活动接待4批522人，同比增加1批138人；会议8批53人，同比减少336人。在州级指导下圆满完成了中越跨国春晚、中越国防部会谈、全省边民互市现场会等大型接待活动。

5、强化公车改革管理，保障公务出行规范

严格执行《河口县党政机关公务用车管理实施细则》《河口县县级机关公务用车保障中心驾驶员及车辆管理办法(试行)》。一是抓严配备管理。认真组织对车辆报废、更新的核实与鉴定，强化车辆的合理配备。二是抓好公务用车“三定”管理。按照《云南省公务用车管理领导小组办公室关于加强公务用车管理的通知》要求，2023年中心启用政采云平台以来，购买公务用车定点维修、定点加油、定点保险，同时将中心60辆车每一次维修、加油、保险“三定”经费及时录入公车系统。三是抓常日常管理。一直以来县公务用车保障中心坚持将“安全第一”服务理念贯穿每次出行，出车前司机对车辆状况进行检查，定期将车辆送厂保养或检修，详细记录车辆使用状态，落实“一车一档”；定期安排司机对车辆进行清洁，努力保障出行舒适度。四是抓实公务用车运行及保养管理。按时对平台56辆车及驾驶员的证照进行年检年审，及时对车辆投保，定时每月对车辆使用费用进行核算，按规定对所有车辆进行及时维修和保养。截至目前已进行年检年审车辆51辆，投保56辆，中心车辆安全行驶次数为2172次，产生车辆使用费用88余元（行驶费用、路桥费、洗车费、住宿费、差旅费），维修和保养费用约32万元，发生车辆擦碰1起，已按照相关规定处理。2024年无外出维修保养情况，均在定点修理厂维修和保养，确保所有车辆车况良好，切实为全县公务出行提供强大保障。

6、后勤服务保障工作（物业管理、安保维稳、设施维护、会务服务）

（1）加强物业管理，提升办公环境美化、靓化。

加强卫生、绿化管理，促进办公环境的美化靓化。积极开展办公楼环境卫生集中整治，加强日常保洁，定期协调绿化部门对各种观赏类植物修剪、整形、美化和病虫害防治，适时给草坪修剪、施肥和清除杂草。2024年对行政大楼内、外环境卫生及公共设施进行100余次维护，物业设施修缮金额共计31586余元。

（2）加强安保维稳工作，保障干部职工生命财产安全。

落实机关工作职责，积极开展好安全保卫工作。一是强化办公区域安全监管。协助县信访局做好上访人员秩序维护工作，杜绝社会无关人员随意出入县行政中心办公区域现象。二是扛起责任大旗，强化通道管控管理，做好来往人员登记及值班值守。三是加强门禁系统管理录入。安排专人负责行政中心门禁系统管理，强化监管意识、服务意识，2024年门禁系统共录入102人，共处理上访事件67人次（其中集中上访1起）行政中心周边未发生火灾和盗窃治安案件。

（3）做好设备维修维护工作，确保仪器运行安全可靠。

一是督促电梯维保按国家规定定期进行年检和维护保养，禁止带故障运行。二是对各项设施设备开展日常巡查，对存在的问题和隐患及时采取措施进行处理。三是对各单位上报的问题，及时派维修人员前往进行及时解决。四是根据天气变化灵活调整公共区域照明时间，延长设备使用时间。五是深入开展安全隐患排查和整改，对消防管道进行了大排查、大改造。

（4）围绕优质精细，全力提升会议服务保障质量。

一是加强对会议服务人员的礼仪培训、保密教育和业务培训，提高服务人员服务质量和水平，积极配合各部门开展会议服务，做到对外协调，对内严谨。二是工作中做到耐心、细致、热情。认真做好每次会议记录，坚持做到不推诿、不拖拉、不敷衍，根据会议的紧急性、临时性，坚持做到随叫随到。三是经常对会议音响设施进行检查维护，确保会议正常、安全。四是积极主动地研究工作中遇到的各种问题，安排布置每个会议都做到服务标准高、服务水平高、服务质量高。2024年会务接待共计577次，其中包括各类座谈会、汇报会、讨论会、调研会等，接待了47917人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制62辆，实有车辆56辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11262550.77元，其中：一般公共预算11212550.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年对比增加1572715.84元，主要原因分析：本单位收取的公务用车使用费上缴国库，公务用车运转经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11212550.77元，其中:本年收入11212550.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11212550.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1572715.84元，主要原因分析公务用车使用费上缴国库，公务用车运转经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11262550.77元。财政拨款安排支出 11262550.77元，其中：基本支出3578685.77元，与上年对比减少47149.16元，主要原因分析医疗保险单位部分费率下调，210卫生健康支出费用减少；项目支出7633865元，与上年对比增加2369865元，主要原因分析：本单位收取的公务用车使用费上缴国库，公务用车运转经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010350款预算支出2271288.26元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比减少74664.22元，减少原因为人员调动导致人员减少。

2、2010399款预算支出7957865元。主要用于事业运行。与去年相比增加2474265元，增加原因为：公务用车使用费上缴国库，公务用车运转经费纳入年初预算，项目公务用车运行维护费增加。

3、2013299款预算支出1800元。主要用于退休人员公用经费。比上年相比无变动。

4、2080501款预算支出63840元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比无变动。

5、2080502款预算支出38930.4元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比减少13440元，增加原因为：调整退休事业人员工资。

6、2080505款预算支出327562.08元。主要用于工资福利（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比减少10425.76元，减少原因为：人员调动，在职转退休等导致人员减少。

7、2089999款预算支出14330.84元。主要用于缴纳工伤和失业单位保险。与上年相比减少456.13元，减少原因为：人员调动导致人员减少，医疗保险单位部分费率下调。

8、2101102款预算支出157639.25元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比减少68390.12元，减少原因为：人员调动导致人员减少，医疗保险单位部分费率下调。

9、2101103款项预算支出113907.15元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比减少2735.45元，减少原因为：人员调动导致人员减少，医疗保险单位部分费率下调。

10、2101199款预算支出16775.79元。主要用于工资福利（其他行政事业单位医疗支出）。与上年相比减少118.48元，减少原因为：人员调动导致人员减少，医疗保险单位部分费率下调。

11、2210201款项预算支出248612元。主要用于住房公积金支出。与上年相比减少8199元，增加原因为：减少原因为：人员调动导致人员减少。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1516240元，其中：政府采购货物预算1516240元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1814296.07元，较上年减少56112.25元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县机关事务局2025年公务接待费预算为473360元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为208次，共计接待3313人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为1355136.87元，较上年减少41911.45元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1355136.87元，较上年减少41911.45元，下降3%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆。

减少原因是：报废使用年限长无法正常使用的车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）驻村工作经费—绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（二）驻村人员补助—绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（三）办公经费——绩效工作经费绩效目标为负责行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化，房屋及附属物资的维修维护，公用设施设备的购置，机关后勤的服务保障。

（四）2025年接待经费绩效目标为强化公务接待管理。严格贯彻落实中央、省、市县各项接待工作规定制度，从接待细微处抓起，力求各项接待全面、优质、高效。积极配合有关方面全力做好全县大型活动，接待工作的会场、食宿和车辆的后勤保障工作；保障机关食堂的正常运行，确保广大职工用餐质量及安全。

（五）2025年行政中心运转经费绩效目标为认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强行政中心固定资产的管理及维护维修，保障水电、4部电梯、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好办公环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、干部周转房管理工作，提升接待服务高质高效，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

（六）公务用车保障中心运转经费绩效目标为按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与河口县经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。

（七）行政中心机关食堂运行维护经费绩效目标为机关提供的早中晚餐、接待工作餐等的制作，餐饮设施设备的维护和餐具的清洁、保管等

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县机关事务局资产总额4311222.78元，其中，流动资产1584536.27元，固定资产2726686.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2433686.52元，其中固定资产减少2351400.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值614800元；报废报损资产154项，账面原值1251400元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200143000111