中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年预算公开

监督索引号53253200113100000

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

3、广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。

4、选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协办公室。所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1、市政协河口瑶族自治县委员会委员服务中心（政协河口瑶族自治县委员会信息中心）。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和习近平在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，切实增强贯彻党中央决策部署和省委、州委、县委工作安排的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2、精心谋划专题协商议题，做好调查研究和专题对口协商工作，形成高质量调研报告，发挥协商式监督优势，推动协商成果真正落地生根。

3、持续推进“院坝协商”工作，将协商平台延伸到基层社区、乡村角落。组织委员深入调研民生热点问题，形成高质量提案和社情民意信息。开展委员助力乡村振兴行动，发挥委员资源优势，贡献力量。

4、完善统一战线凝聚人心、汇聚力量的工作机制，发挥政协人才荟萃、联系广泛的独特优势，宣传本地发展优势和投资环境。挖掘整理本地政协历史文化资源，编写政协文史资料，讲好河口故事、政协故事。

5、全面推进政协党的各项建设，深化“整治形式主义为基层减负”成果，优化政协工作流程，提高工作效率。完善委员履职考核评价机制，激励委员积极履职。强化委员联系界别群众工作培训，提高委员联系界别群众的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8602499.42元，其中：一般公共预算8602499.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9456158.06元对比减少853658.64元，主要原因分析人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8602499.42元，其中：本年收入8602499.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8602499.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9456158.06元对比减少853658.64元，主要原因分析人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8602499.42元。财政拨款安排支出 8602499.42元，其中：基本支出7802499.42元，与上年8619158.06元对比减少816658.64元，主要原因分析人员减少；项目支出800000.00元，与上年837000.00元对比减少37000.00元，主要原因分析人员减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010201款（行政运行）年预算支出4620402.90元，其中人员经费支出4111363.00元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费509039.90元，主要用于保障部门日常运转支出。

2、2010250款（事业运行）年预算支出178286.60元，其中人员经费支出167110.00元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费11176.60元，主要用于保障部门日常运转支出。

3、2010299款（其他政协事务支出）年预算支出800000.00元，此项目支出经费为绩效工作经费、县政协全会会议经费及委员履职经费，主要用于保障部门日常运转支出、政协全会正常召开及开展各项调研、视察等。

4、2013299款（其他组织事务支出）年预算支出19800.00元，主要用于2025年退休人员公用经费。

5、2080501款（行政单位离退休）年预算支出1082387.88元，主要用于行政退休人员的工资支出。

6、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年预算支出663330.08元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）年预算支出111893.96元，主要用于职业年金纪实经费支出。

8、2089999款（其他社会保障和就业支出）年预算支出1111.81元，主要用于在职职工失业保险支出。

9、2101101款（行政单位医疗）年预算支出276944.59元，主要用于在职职工医疗保险支出。

10、2101102款（事业单位医疗）年预算支出12229.91元，主要用于在职职工医疗保险支出。

11、2101103款（公务员医疗补助）年预算支出346461.25元，主要用于公务员医疗补助。

12、2101199款（ 其他行政事业单位医疗支出）年预算支出39022.44元，主要用于职工缴纳的大病保险及工伤保险支出。

13、2210201款（住房公积金）年预算支出450628.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额56265.00元，其中：政府采购货物预算56265.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123900.00元，较上年127700.00元减少3800.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年公务接待费预算为123900.00元，较上年127700.00元减少3800.00元，下降3%，国内公务接待批次为125次，共计接待1250人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年重点项目预算绩效目标情况7个，分别是：退休公务员医疗补助经费、驻村工作队员及联防所所长生活补助—绩效工作经费、职业年金经费、县政协业务经费—绩效工作经费、委员履职经费、政协河口瑶族自治县第十三届委员会第四次会议所需经费、驻村工作队员工作经费—绩效工作经费。项目预算绩效目标情况详见中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会预算公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年机关运行经费安排540016.50元，其中：其他交通费330000.00元、工会经费62216.50元、办公费88000.00元、委托业务费40000.00元、退休公用经费19800.00元。与上年581983.40元对比减少41976.90元，主要原因分析人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会资产总额260856.54元，其中，流动资产12918.30元，固定资产235688.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12249.92元，其他资产0元。与上年317663.95元相比，本年资产总额减少56807.41元，其中固定资产减少60793.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值55110元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200113100111