河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年预算公开

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河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，制定自治条例及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4.召集本级人民代表大会会议。

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

9.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

10.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

11.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

12.根据县长的提名，决定本级人民政府局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案。

13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

14.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

15.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16.决定授予地方的荣誉称号。

17.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：县人大专门委员会7个：县人大民族外事侨务委员会、县人大法制委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室（其中办公室下设县人大常委会办公室信息中心）。

所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.河口县人大常委会办公室信息中心

（三）重点工作概述

2025年将重点做好以下五方面工作：

一、着力在坚持党的全面领导上作示范

坚持把政治建设摆在人大工作首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作。认真落实党领导人大工作的制度机制，严格执行请示报告制度，把党的全面领导落实到人大工作各方面全过程。准确把握地方人大工作新形势新任务，紧盯《中共河口县委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革、奋力谱写中国式现代化河口篇章的实施方案》和全县重点工作，找准服务中心大局的切入点和结合点，谋划和推进人大工作。

二、着力在强化监督刚性上提质效

聚焦高质量推进“四城建设”，对沿边产业园区建设、口岸提效、计划预算执行、决算、政府债务、国有资产管理、重点项目建设、优化营商环境等方面开展监督，推动解决制约重点领域改革发展的突出矛盾和问题，助推全县经济运行稳中向好发展。聚焦民生重点领域，对教育、医疗、文化、卫生、社会保障等工作开展监督，推动实现人民对美好生活的向往。聚焦生态文明建设，对年度环境状况和环保目标完成情况、农村“两污”治理等工作开展监督，持续做好河长制和林长制工作督察，推动提升生态环境质量。聚焦法治河口建设，对“利剑护蕾”、法院民事审判、检察院公益诉讼等工作开展监督，依法维护公平正义。深化部门工作评议和专题询问，积极探索质询案的监督运用，确保有关工作有效推进。

三、着力在提高立法质量上求突破

把握地方立法实施性、补充性、探索性的功能定位，突出立法质量，丰富立法形式，确保制定修改的法规立得住、行得通、真管用。聚焦法律法规实施情况，开展《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中华人民共和国退役军人保障法》等法律法规执法检查，保障相关法律法规在我县范围内得到正确贯彻实施。推进民族立法工作，依法开展《河口瑶族自治县城市管理条例》修订工作。认真做好规范性文件备案审查，建立健全衔接联动机制。充分发挥基层立法联系点作用，开展大健康产业发展、乡村振兴促进、社区治理促进等条例立法调研，为高质量发展奠定立法基础。

四、着力在发挥代表作用上显成效

坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，加强代表工作能力建设，提升代表工作质量。深化“双联系”制度，坚持代表列席常委会会议制度，邀请代表参加执法检查、集中视察、专题调研、工作评议等活动，扩大人民群众对人大工作的有序参与。深化“站点”建设，督促开展代表活动。深化“两个高质量”，探索完善人大代表意见建议办理和督办机制，持续跟踪监督意见建议办理情况，确保建议提出高质量、办理高质量，提高问题解决率和代表满意率。

五、着力在加强自身建设上走在前

坚持以政治建设为统领，忠诚履行工作机关、代表机关职责，着力提高人大工作质效。全面加强党的建设，以高质量党建引领高质量人大工作。履行全面从严治党主体责任，深化“清廉人大”机关建设。拓展作风革命效能革命，树立“十种鲜明导向”，深入践行省委“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”和州委“三严三化三实”及县委要求，引领全县人大干部进一步转变作风、提升效能、树立形象。

二、预算单位基本情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制2人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8877072.20元，其中：一般公共预算8877072.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少463134.76元，主要原因分析人员及项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8877072.20元，其中：本年收入8877072.20元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8877072.20万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少463134.76元，主要原因分析人员及项目减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8877072.20万元。财政拨款安排支出8877072.20元，其中：基本支出7959072.20元，与上年对比减少440134.76元，主要原因分析人员减少；项目支出918000元，与上年对比减少23000元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101（行政运行）支出4852311.36元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费；

2、2010104（人大会议）支出140000元，主要用于人大召开人民代表大会会议的各项支出；

3、2010107（人大代表履职能力提升）支出336000元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

4、2010150（事业运行）支出187237.10元，主要用于事业人员支付工资福利、日常公用经费；

5、2010199（其他人大事务支出）支出432000元，主要用于其他人大事务工作方面的支出；

6、2013299（其他组织事务支出）支出14400元，主要用于退休人员公用支出；

7、2080501（行政单位离退休）支出970644.80元，主要用于行政离退休人员工资支出；

8、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出697935.52元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出94855.07元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

10、2080801（死亡抚恤）支出22932元，主要用于单位病故人员家属补助支出；

11、2089999（其他社会保障和就业支出）支出1173.24元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

12、2101101（行政单位医疗）支出291444.38元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

13、2101102（事业单位医疗）支出12905.59元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

14、2101103（公务员医疗补助）支出311944.85元，主要用于公务员医疗补助；

15、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出36808.29元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗保险及工伤保险缴费支出。

16、2210201（住房公积金）支出474480元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算11000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164281元，较上年减少5081元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为164281元，较上年减少5081元，下降3%，国内公务接待批次为125次，共计接待1250人次。

减少原因：根据中央八项规定厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动；其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年年初预算重点领域财政项目9个，包括：人大代表履职经费；2025年退休公务员医疗补助经费；2025年职业年金记实经费；残疾人就业保障金经费－绩效工作经费；2025年遗属生活补助经费；人大会议经费；驻村工作队员生活补助－绩效工作经费；驻村工作队员工作经费－绩效工作经费；人大业务经费－绩效工作经费。项目预算绩效目标情况详见河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费财政拨款预算540971.46元，主要用于：办公费96000元、委托业务费40000元、工会经费65371.46元、其他交通费325200元、退休公用经费14400元。与上年相比减少33676.62元。主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会资产总额825723.22元，其中，流动资产126438.89元，固定资产544958.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产154326.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加273367元，其中固定资产增加145167.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值244200元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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