河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年预算公开

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河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。

瑶山乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进瑶山乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：包括5个综合办公室，4个公益一类事业单位：

所属单位9个，分别是：

1、党政综合办公室

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。协助抓好外事工作。管理协调综合应急指挥平台。

2、基层党建办公室

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3、经济发展办公室

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5、边防和平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、强边固防、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调党政军警民联合指挥平台。

6、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8、农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

9、兴边富民事务中心，公益一类事业单位

负责统筹推进兴边富民行动、边境幸福村建设、边境旅游等工作。指导推动村边民互市工作，服务边境贸易发展。配合做好民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（三）重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的赓续之年，也是县委、县政府完成“两区一支点”等系列三年行动计划、“十四五”规划的决战决胜之年。随着2024年中越边交会的顺利召开，中越两国两党关系日益紧密，跨境物流商务日益繁荣，我坚信，在新的历史起点上，我们要勠力同心、攻坚克难，紧紧围绕县委、县政府及乡党委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，切实增强经济活力、增进民生福祉、保持社会稳定，全力推进各项目标任务高质量圆满完成。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3343”工作思路，围绕河口瑶族自治县建设新时代“四城”建设目标，以高质量跨越式发展为主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，开创绿美瑶山高质量跨越式发展新局面。

全乡经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长8%，固定资产投资增长15%左右，居民人均可支配收入与经济增长基本同步。为实现上述目标，我们将抓好以下六个方面工作：

一是狠抓融合发展，在产业转型升级上奋力突破。持续实施产业富乡战略，持续抓好四大产业培育，促进农村一、二、三产业不断融合，全面提升村集体经济水平；加强市场对接，积极培育农村电商主体，推进多种新型经营主体发展，助力农产品产销；巩固提升我乡现代化边境幸福村2.0版，坚持以文塑旅，以旅彰文，着重发展热带水果初加工产业，提高辖区热带水果种植户收入。以盘王旅游小镇为中心，依托瑶山乡“五个千年”^[5]的民族民俗文化底蕴，重点推进农村生产生活生态“三生同步”、一、二、三产业“三产融合”、农文旅“三位一体”，打造集生态康养、休闲旅游、民族文化和体育健康等融合的“旅居示范村”；牢固树立自贸思维，聚焦高质量发展，积极主动服务和融入“区县”新发展战略，在边民互市贸易进口商品落地加工试点、跨境劳务、跨境农业和跨境旅游合作等方面，加快培育瑶山高质量发展新动能，以瑶山经济高质量发展助推河口沿边开放高质量发展，打造集互市、加工等为一体的“边贸助推型”示范点建设，不断激发市场活力。

二是狠抓强农惠农，在助力乡村振兴上奋力突破。积极向上申报项目，整合有关水利建设、农业综合开发、扶贫开发等支农惠农项目；持续推进牛塘村木薯种植及精深加工产业项目建设，带动周边村组木薯产业发展，拓宽群众增收致富渠道；持续开展农村人居环境整治提升行动，全面推进农村“厕所革命”。着力引进精品农业、现代农业企业入驻瑶山发展，同时，注重培育一批有发展意愿、发展前景好的本地大户、农民专业合作社。高标准持续打造现代化边境幸福村，推动形成边境一线民族团结进步示范带和以现代化边境幸福村为节点、辐射周边边境地区的强边稳边富边新格局。

三是狠抓环境治理，在建设绿美瑶山上奋力突破。坚持以习近平生态文明思想为指导，以建设绿美瑶山为目标，以打造“绿色发展示范区”为抓手，以打好污染防治攻坚战为重点，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战；持续强化“河长制”“林长制”“路长制”，压实各方责任，推动生态优势转化为发展优势，深耕绿色发展，雕绘绿美瑶山；守好基本农田底线，保护好耕地，积极配合县级部门做好土地整治、复垦复绿等保护耕地工作举措，确保耕地指标充足。

四是狠抓需求导向，在提升人民幸福感上奋力突破。持续抓好“一老一小”关心关爱保护工作；推进教育均衡发展，久久为功抓好义务教育阶段控辍保学，努力实现教育公平；完善乡村体育设施，深入实施文化惠民工程，广泛开展群众文化活动和全民健身运动，继续办好盘王节和“瑶岭杯”篮球运动会；稳步提高城乡居民医疗保险参保率，全面落实大病医疗救助；落实城乡低保、社会保险、特困供养等惠民政策，健全社会救助体系和临时救助制度；加强公益性岗位开发与管理，做好劳动力转移就业、关心关爱工作，重视老龄事业，切实保障妇女权益，关心青少年发展，做好残疾人基本保障服务。

五是狠抓边境管控，在维护边境安定和谐上奋力突破。完善矛盾纠纷多元调处化解机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道；常态化开展普法强基补短板专项工作；压实安全生产主体责任，全面做好安全生产、食品药品生产和森林防火、防汛抗旱等防灾减灾工作；持续开展“利剑护蕾”行动，全力保障未成年人合法权益，严厉打击各种违法犯罪活动，以扫黑除恶、“缉枪治爆”等专项行动为载体，不断加大对违法犯罪的打击力度，严厉打击边境走私违法行为，确保全乡社会平安稳定。

六是狠抓作风建设，在转作风提效能上奋力突破。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步增强“四个意识”。主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。牢固树立为民理念，始终站稳人民立场，及时回应群众关切，下功夫解决好群众急难愁盼问题，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1413.63万元，其中：一般公共预算1413.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长135.83万元，主要原因是2024年末在职在编人数较去年增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1413.63万元，其中：本年收入1413.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1413.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长135.83万元，主要原因是2024年末在职在编人数较去年增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1413.63万元。财政拨款安排支出1413.63万元，其中：基本支出1333.38万元，与上年对比增长121.58万元，主要原因是2024年增加新录用人员；项目支出80.25万元，与上年对比增长14.25万元，主要原因是2024年末在职在编人数较去年增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出404.19万元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出。与上年相比增长32.7万元，主要原因是在职在边实有人数的增加。

2.国防支出5万元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。与上年持平。

3.文化旅游体育与传媒支出60.67万元，主要用于开展文化事业方面及人员基本工资等基本支出。与上年相比增长10.26万元，主要原因是人员变动引起变化。

4.社会保障和就业支出163.74万元，主要用于保障退休人员统筹外退休费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比减少221.85万元，主要原因是村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费划分到农林水支出。

5.卫生健康支出89.43万元，主要用于计生工作的支出及人员工资。与上年相比减少4.31万元，主要原因是减少了开展业务所需的工作经费。

6.农林水支出617.88万元，主要用于保障村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费支出，农林水项目支出及事业人员工资。与上年相比增长309.81万元，主要原因是2025年村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费由农林水科目支出。

7.住房保障支出72.72万元，主要用于人员工资。与上年相比增加9.22万元，主要原因是在职在编的人员增加及社会保险的调整。

五、对下专项转移支付情况

2025年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.47万元，较上年减少2.64万元，下降3.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年公务接待费预算为27万元，较上年减少12.53万元，下降31.70%，国内公务接待批次为400次，共计接待4000人次。主要原因是为积极响应中央关于厉行节俭，加强“三公”经费管理的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为36.47万元，较上年增加9.89万元，增长37.21%。其中：公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费18.49万元，较上年减少8.09万元，下降30.44%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是我单位公务用车少，满足不了日常工作开展用车需求，且使用年限长，维护成本较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

国防动员（教育经费）—绩效工作经费、综合服务管理费—绩效工作经费、兵役征集经费—绩效工作经费、民兵工作（事业费）—绩效工作经费、公务用车运行维护费—绩效工作经费、项目管理费—绩效工作经费、乡村振兴及人居环境工作经费—绩效工作经费、战备训练—绩效工作经费

（二）立项依据

严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府

（四）重点项目绩效目标

2025年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府重点项目有8个：一是国防动员（教育经费）—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是开展国防动员、国防教育宣传活动，提升国防安全意识，增强国防后备力量；二是综合服务管理费—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是提升2025年乡政府综合服务能力，解决部门办公欠款；三是兵役征集经费—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是用于我乡兵役征集过程中的直接支出，如征兵宣传物料，应征青年上站体检运输费用，餐费等；四是民兵工作（事业费）—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是保障民兵军事训练所需的教材、器材、武器装备的管理维修、召开民兵工作会议等方面，提高民兵建设质量；五是公务用车运行维护费—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；六是项目管理费—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是用于我乡项目前期设计费、咨询服务费、技术服务费、地勘测绘费、监理费等与项目管理相关的支出；七是乡村振兴及人居环境工作经费—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是2025年逐步提升集镇卫生环境，保障驻村人员生活补助；八是战备训练—绩效工作经费，该项目的年度绩效目标是主要用于提高民兵对装备操作使用、民兵战备常识、处置应急突发情况的能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡人民政府资产总额25604.57万元，其中，流动资产2493.93万元，固定资产1254.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18284.64万元，无形资产0万元，其他资产3571.54万元。与上年相比，本年资产总额增加2040.90万元，其中固定资产减少26.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200655400111