河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年预算公开

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河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室。

所属单位4个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.城镇建设发展和财务服务中心。

4.兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦开放合作，探索镇区园岸^[8]新发展。推动边境小城镇试点建设迈上新征程。将边境小城镇建设作为推动区域协调发展的关键一环，纳入全镇融合发展重点任务强力推动，切实强化基础设施配套、优化公共服务，全力服务和推进河口瑶族自治县坝洒片区管网提升改造、河口江东好小区改造、自由消费街区等项目建设，确保高效完成小城镇建设试点阶段目标。加强总结提炼可复制、可借鉴、可推广的边境小城镇建设河口经验，为城乡住房建设领域的先进技术、设施产品走向南亚东南亚提供展示窗口。推动边境友好合作呈现新面貌。深度融入中越命运共同体建设，贯彻落实好中越“四好”精神，以缔结友好镇坊为契机，从地方层面加强与越南的交流交往，在平等互利的基础上年内开展互访活动不少于2次，持续丰富乡镇、镇坊之间经济发展、旅游、文化、贸易等互动方式，探索推进中越“水上集市”贸易新形式，构建更大范围、更宽领域、更深层次的沿边开放格局。推动口岸经济发展催生新动力。用好口岸资源优势，用活国家一类口岸各项支持政策，不断优化营商环境、转变招商思路，从衣、食、住、行等方面积极招引国内外“小商”企业入驻，将免税销售、高端餐饮、新零售、互市商品加工、跨境旅游服务等行业融入“镇区园岸”规划发展，持续深化产业贸易、跨境旅游、劳务派遣等领域合作，不断吸引外地资金和人才流入，吸引外资和游客来河投资消费，进一步提升镇域服务口岸经济能力，为口岸经济发展提供强有力的保障。

2.聚焦产业创新，实现乡村振兴新突破。培育新型农业经营主体。聚焦新型农业经营主体培育规范化发展，抓住培育主导产业这个关键，多措并举提升新型经营主体联农带农能力，探索“公司+集体经济+农户”“公司+基地+农户”“公司+协会+农户”等多种机制，建立长期稳定共赢的利益联合体。同时，以“产业有特色，生产有规模、技术有标准、产品有销售”为标准，示范带动百香果示范基地种植规模达1000亩以上，鲈鱼、水蛭、螺蛳等特色水产养殖基地实现标准化、规范化运营，通过发展一批、规范一批、提升一批打响河口镇农特产品品牌。构建特色产业集群。大力推进产业集群培育攻坚，以“八条半∙忆光年”AAA级景区创建为契机，释放文旅产业发展潜力，以点连线串联两条半国际边境文化旅游区、南溪河漂流、“水上集市”等产业，构建集米轨文化、边境文化、旅居文化、市集文化、探险文化为一体的独特文旅产业集群。深度拓展旅游业态布局，充分激发旅游市场活力，逐步形成夜市经济、旅居小镇、观光体验、娱乐、民宿、餐饮等为一体的文旅产业聚集区，形成多元化发展、特色鲜明的城镇产业发展新格局。深化兴边富民工程。以习近平总书记“治国必治边”战略思想为指引，持续发力推进现代化边境幸福村建设，全力争取2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库2大类31个项目落地实施。在打牢基础建设上下功夫，确保镇域基础设施不断完善、功能不断丰富、福祉不断增强、品质不断提升。

3.聚焦生态利民，共绘美丽国门新画卷。全力改善城乡环境面貌。持续抓好背街小巷、老旧小区、城乡接合部等重点区域和建筑工地、农贸市场、小餐饮店等重点场所环境卫生治理，常态化开展清脏治乱大扫除，持续整治村（居）周边、房前屋后环境脏乱差现象，进一步完善环境卫生设施和长效管理机制，努力提升薄弱环节环境卫生面貌。全面提升乡村建设水平。持续推进“千万工程”三年行动，深化农村厕所革命和“两污”治理，加大乡村基础设施、公共服务设施、生态环保设施建设力度，重点推进“小三格” “大三格”建设和简易污水处理设备使用，全面提升绿美乡村建设水平。储备培育省级绿美村庄1个，州级绿美村庄2个，推动城郊村高标准创建成为全国文明村。厚植绿美生态优势。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不断加强环境风险隐患排查。严格落实河长制、林长制，加强“一山两河”生态综合治理，常态化开展“五清四乱”^[9]专项行动，加强耕地保护，系统开展山、水、林、田等资源保护与治理。全面加强森林防火巡查、宣传力度，确保森林防火形势安全稳定。

4.聚焦民生福祉，迈上公共事业新台阶。推动社会保障扩面提质。持续加强防止返贫动态监测，稳步推动社会保障扩面增效，完善以低保低边[10]、特困供养、急难救助为主体，政府兜底保障、社会力量参与的救助体系。加强部门联动协作，优化就业创业服务，积极推进劳动力转移，进一步开展困难妇女、残疾人等救济救助工作，健全社会保障体系。推动公共服务优质共享。着力推进卫生健康事业高质量发展，加快推进公共文化体育服务体系建设，持续办好“口岸杯”等文体赛事，积极推广健身设施进小区、进小组，广泛开展群众性文化活动和全民健身运动。坚持教育优先，千方百计抓实控辍保学工作，保障困难家庭学生教育。做好农村妇女、残疾人关爱服务工作，落实退役军人优抚政策，提高社会保障水平。推动民生事业再上新台阶。打造河口镇滨河社区、曼美社区居家养老服务中心，稳步推进“老年幸福食堂”运营，带动社区养老服务一体化；构建立体化、多层次、全覆盖的社区家庭教育服务体系，探索建立社区“家长学校”试点，推动形成学校、社区和家庭“三位一体”大宣教格局。

5.聚焦提质增效，力寻社会治理新途径。不断融合边境管控合力。结合辖区边境一线风险点情况，从源头打击管控，不断优化调整62名联防员与警力布置，加大风险隐患点的排查力度。充分发挥基层群众力量，严格执行举报奖励制度，切实遏制跨境违法犯罪。全面加强社会综合治理。坚持和拓展新时代国门口岸“枫桥经验”，深入推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动，认真落实好每月研判调度会议，巧用“三个三”机制实质性化解各类矛盾纠纷。深化网格治理功能，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，保持黄、赌、毒和“三非”违法犯罪严打高压态势，确保社会和谐稳定。持续推进基层武装建设。坚持以“编建结合、精干高效”为原则，摸清人员物资潜力底数，持续优化调整民兵队伍结构，结合边境实际加强年度训练、实战化演练，着力构建“平时服务、急时应急、战时应战”的后备力量体系。创新动员宣传形式，持续做好兵役登记，从严落实征兵要求和流程，切实做到依法征兵、优质征兵、廉洁征兵，确保高质量完成征集任务，为部队输送优质兵员。以打造边境基层武装部规范样板为契机，加大镇武装部软硬件提升改造力度，依托现有资源合理设置“两家三站一中心”^[11]，开设融合服务窗口，实现以“共建共治共享”拓展基层武装工作新格局。盯紧守牢安全稳定底线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展安全生产风险专项整治，加强交通运输、城镇燃气、消防安全、校园安全、食品安全等重点行业领域安全监管，坚决防范遏制重特大事故发生。优化协同高效应急救援体系，加强应急补给保障能力建设，全面提升防灾减灾抗灾救灾能力。

6.聚焦提质增效，力寻社会治理新途径。不断融合边境管控合力。结合辖区边境一线风险点情况，从源头打击管控，不断优化调整62名联防员与警力布置，加大风险隐患点的排查力度。充分发挥基层群众力量，严格执行举报奖励制度，切实遏制跨境违法犯罪。全面加强社会综合治理。坚持和拓展新时代国门口岸“枫桥经验”，深入推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项行动，认真落实好每月研判调度会议，巧用“三个三”机制实质性化解各类矛盾纠纷。深化网格治理功能，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，保持黄、赌、毒和“三非”违法犯罪严打高压态势，确保社会和谐稳定。持续推进基层武装建设。坚持以“编建结合、精干高效”为原则，摸清人员物资潜力底数，持续优化调整民兵队伍结构，结合边境实际加强年度训练、实战化演练，着力构建“平时服务、急时应急、战时应战”的后备力量体系。创新动员宣传形式，持续做好兵役登记，从严落实征兵要求和流程，切实做到依法征兵、优质征兵、廉洁征兵，确保高质量完成征集任务，为部队输送优质兵员。以打造边境基层武装部规范样板为契机，加大镇武装部软硬件提升改造力度，依托现有资源合理设置“两家三站一中心”^[11]，开设融合服务窗口，实现以共建共治共享拓展基层武装工作新格局。盯紧守牢安全稳定底线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，扎实开展安全生产风险专项整治，加强交通运输、城镇燃气、消防安全、校园安全、食品安全等重点行业领域安全监管，坚决防范遏制重特大事故发生。优化协同高效应急救援体系，加强应急补给保障能力建设，全面提升防灾减灾抗灾救灾能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制32人，事业编制91人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制11辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2971.84万元，其中：一般公共预算2971.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加37.53万元，其中一般公共预算增加37.53万元，主要原因是本年在职人员比去年增加5人，相应工资收入、公用经费、绩效工作经费等收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2971.84万元，其中：本年收入2971.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2971.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加37.53万元，其中一般公共预算财政拨款增加37.53万元，主要原因是本年在职人员比去年增加5人，相应工资收入、公用经费、绩效工作经费等收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 2971.84万元。财政拨款安排支出 2971.84万元，其中：基本支出2840.54万元，与上年对比增加16.23万元，主要原因是本年在职人员比去年增加5人，相应工资收入、公用经费、绩效工作经费等收入较上年增加；项目支出131.30万元，与上年对比增加21.30万元，主要原因是本年在职人员比去年增加5人，相应工资收入、公用经费、绩效工作经费等收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2025年预算数为466.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮。

2. 科学技术支出2025年预算数为66.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。

3.文化旅游体育与传媒支出2025 年预算数为97.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。

4.社会保障和就业支出2025年预算数为373.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

5.卫生健康支出2025年预算数为306.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。

6.农林水支出2025年预算数为1547.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

7.住房保障支出2025预算数为114.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年河口镇人民政府无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30.25万元，其中：政府采购货物预算30.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.48万元，较上年减少25.47万元，下降39.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

河口镇人民政府2025年年公务接待费预算为24.03万元，较上年减少0.74万元，下降3%，国内公务接待批次为36次，共计接待2600人次。下降的主要原因是根据中央八项规定，严格审批公务接待，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为15.45万元，较上年减少24.73万元，下降61.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少24.25万元，下降100%；公务用车运行维护费15.45万元，较上年减少0.48万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比减少的原因是提倡大家使用公共交通出行，减少公务用车使用率。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.兵役征集经费—绩效工作经费0.5万元；2.人居环境整治工作经费—绩效工作经费15万元。3.民兵事业费—绩效工作经费1.5万元。4.综合业务管理工作经费—绩效工作经费88.4万元。5.国防动员（教育经费）—绩效工作经费1万元。6.人大工作经费—绩效工作经费6万元。7.备战训练—绩效工作经费2万元。8.河口瑶族自治县BJLFY经费县级资金16.89944万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口镇人民政府2025年机关运行经费安排328.70万元，与上年对比增加9.52万元，主要原因是在职人员变动导致相关工资、工会经费、公用经费等支出较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口镇人民政府资产总额14089.32万元，其中，流动资产2207.77万元，固定资产1205.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9528.19万元，无形资产0万元，其他资产1147.78万元。与上年相比，本年资产总额增加2031.05万元，其中固定资产增加10.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200655200111