老范寨乡人民政府2025年预算公开

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老范寨乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 老范寨乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 老范寨乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

老范寨乡人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责。2、党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等。3、经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等。4、维护社会稳定，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责;参与做好人民调解、行政调解、司法调解等。5、农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。6、教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。7、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。8、辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。9、农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。10、农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林保护；承担河长制办公室日常工作。11、承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

河口县老范寨乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌）、农业农村发展和财务服务中心。

河口县老范寨乡人民政府无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年老范寨乡重点工作是：稳步推进基础设施建设，持续增强发展活力，完善基础设施建设，扩宽产业发展路径，加快美丽村庄建设；扎实推动乡村全面振兴，带动群众共同富裕，抓好粮食安全生产，精准施策助农增收，壮大村集体经济；持续保障改善民生事业，不断增进民生福祉，加强社会救助兜底保障，完善公共服务体系建设，推动卫生教育文化事业繁荣发展；加强基层社会治理能力，切实维护社会稳定，不断提升基层治理效能，不断筑牢国防安全防线，全面筑牢安全发展防线；持之以恒强化作风建设，营造风清气正氛围，坚持法治政府建设，坚持效能政府建设，坚持廉洁政府建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制18人，事业编制42人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9841809.19元，其中：一般公共预算9841809.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0元，其他收入0万元。

与上年对比减少68611.2元，下降0.69%，主要减少原因是非同级财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9841809.19元，其中:本年收入9841809.19元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9910420.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少68611.2元，下降0.69%，主要减少原因是非同级财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9841809.19元。财政拨款安排支出 9841809.19元，其中：基本支出9258809.19元，与上年对比减少79611.2元，下降0.85%，主要原因是非同级财政拨款减少；项目支出583000元，与上年对比增加11000元，上升1.92%，主要原因是在职人员增加，绩效工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01(项）2025年预算数为143448.28元，与上一年度持平。

2.201（类）03（款）01(项）2025年预算数为1531984.98元，较上年执行数减少115252元，主要原因是行政人员减少。

3.201（类）03（款）50(项）2025年预算数为1257652.24万元，较上年执行数增加146834.3元，主要是事业人员增加。

4.201（类）03（款）99(项）2025年预算数为583000元，较上年执行数增加11000元，主要是在职人员增加，绩效工作经费增加。

5.201（类）31（款）01(项）2025年预算数为684550.04元，较上年执行数增加6143.1元，主要是行政人员工资调高。

6.201（类）32（款）99(项）2025年预算数为4800元，与上年度保持一致。

7.208（类）05（款）01(项）2025年预算数为245760元，与上年度保持一致。

8.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为786174.24元，较上年执行数增加19726.56元，主要是基数调整，养老保险及职业年金缴费增加。

9.208（类）08（款）01(项）2025年预算数为35832元，较上年执行数增加2016元，主要是遗属补助标准提高。

10.208（类）99（款）99(项）2025年预算数为20925.84元，较上年执行数增加157.01元，主要是基数调整，失业保险缴费增加。

11.210（类）11（款）01(项）2025年预算数为132869.89元，较上年执行数减少41874.16元，主要是行政人员医保缴费规则调整，缴费减少。

12.210（类）11（款）02(项）2025年预算数为230184.26元，较上年执行数减少87282.17元，主要是人员减少，社保缴费减少。

13.210（类）11（款）03(项）2025年预算数为275536.77元，较上年执行数减少8140.02元，主要是人员减少、基数调整，社保缴费减少。

14.210（类）11（款）99(项）2025年预算数为39689.77元，较上年执行数增加1858.88元，主要是基数调整，社保缴费增加。

15.213（类）01（款）04(项）2025年预算数为1820790.96元，较上年执行数增加117616.92元，主要是事业人员增加。

16.213（类）02（款）04(项）2025年预算数为130085.44元，较上年执行数增加1087.32元，主要是事业人员工资调整。

17.213（类）03（款）99(项）2025年预算数为350025.48元，较上年执行数增加2797.86元，主要是事业人员工资调整。

18.213（类）07（款）50(项）2025年预算数为1000888元，此款项为2025年新增款项。

19.221（类）02（款）01(项）2025年预算数为567611元，较上年执行数增加10731元，主要是人员增加、公积金基数调整。

五、对下专项转移支付情况

河口县老范寨乡人民政府2025年无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老范寨乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计584026.97元，较上年减少18062.7元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老范寨乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

老范寨乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计584026.97元，较上年减少18062.7元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老范寨乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

老范寨乡人民政府2024年公务接待费预算为314013.14元，较上年减少9711.751元，下降3%，国内公务接待批次为350次，共计接待7850人次。

2025年公务接待费预算减少的原因为：厉行节约的同时，保障日常工作中产生的接待、考察、调研等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

老范寨乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为270013.83元，较上年减少8350.95元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费270013.83元，较上年减少8350.95元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算减少的原因为：厉行节约的同时，保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、河口县老范寨乡人民政府战备训练绩效工作经费：一般公共预算为20000元；

2、河口县老范寨乡人民政府纪检工作绩效工作经费：一般公共预算为5000元；

3、河口县老范寨乡人民政府民兵工作（事业费）绩效工作经费：一般公共预算为8000元；

4、河口县老范寨乡人民政府国防动员（教育经费）绩效工作经费：一般公共预算为15000元；

5、河口县老范寨乡人民政府兵役征集绩效工作经费：一般公共预算为7000元；

6、河口县老范寨乡人民政府乡镇社会事务管理绩效工作经费：一般公共预算为478000元

7、河口县老范寨乡人民政府人大工作绩效工作经费：一般公共预算为50000元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县老范寨乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算1239148.42元，主要用于其他商品和服务支出。与上年相比减少17017.3元。主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，老范寨乡人民政府资产总额10556.45万元，其中，流动资产920.01万元，固定资产207.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1546.85万元，无形资产1.01万元，其他资产7880.74万元。与上年相比，本年资产总额增加1093.48万元，其中固定资产减少8.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产87项，账面原值31.86万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200655700111