中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部

2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡（镇）开展党的社会工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成州委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科。

所属单位1个：河口县志愿服务促进中心。

（三）重点工作概述

1. 社区服务与资源协调

社会工作部负责统筹协调社区资源，开展各类社区服务活动，满足居民日益增长的服务需求。这包括组织、指导并实施社区公益项目，提升社区整体福利水平。同时，协调社会资源，促进社区内外的交流与合作，推动社区的可持续发展。

2. 居民需求分析与政策制定

社会工作部需要收集并分析社区居民的需求与反馈，为政府及其他部门制定政策提供决策依据。此外，还负责制定与实施社区内志愿服务政策及机制，招募并管理志愿者团队。

3. 志愿服务管理

社会工作部负责志愿服务的管理和执行，包括制定志愿服务政策及招募计划，招募志愿者并建立志愿者数据库，定期开展志愿者培训，分配志愿服务任务，及时表彰优秀志愿者。

4. 对外合作与资源整合

社会工作部积极争取外部资源支持，为社区发展提供物质与资金保障。这包括与政府部门、其他社会组织、企业等建立合作关系，整合资源，以支持社区的发展和活动的开展。

5. 信访工作与基层治理

社会工作部依法推动信访工作创新，加强对信访工作的统一领导，推进信访工作法治化进程。同时，优化基层治理能力，赋能负担减轻，坚持大抓基层的导向，推进基层治理的精细化和高效化。

6. 行业协会商会改革

社会工作部深化行业协会商会改革，构建责任体系。进一步理顺行业协会商会的工作体系，开展工作质量提升行动，落实行业管理部门的主体责任，严格审核负责人选，推动全面从严治党向行业协会商会的延伸和落实。

7. 新兴领域工作覆盖

社会工作部突破两企三新工作难题，拓展覆盖领域。加强分类指导，积极破解两企三新领域存在的工作难题，完善统得起、兜得住、管得好的工作机制，推动组织覆盖和工作覆盖，协调解决急难愁盼问题，增强党在基层和新兴领域的凝聚力与影响力。

8. 创新志愿服务品牌

社会工作部创新志愿服务品牌，强化品牌建设。健全志愿服务制度和工作体系，完善涵盖动员、供给、组织、阵地、文化和支持的六大体系，大力动员社会力量参与志愿服务，通过示范引领和典型带动，打造具有县域特色的志愿服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,086,763.39元，其中：一般公共预算1,086,763.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

本单位2024年3月组建，不存在与上年对比信息。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,086,763.39元，其中：本年收入1,086,763.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,086,763.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本单位2024年3月组建，不存在与上年对比信息。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,086,763.39元。财政拨款安排支出 1,086,763.39元，其中：基本支出850,207.39元，本单位2024年3月组建，不存在与上年对比信息；项目支出236,556元，本单位2024年3月组建，不存在与上年对比信息。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013901款：一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为426,997.08元。

2、2013904款：一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为176,556元。

3、2013950款：一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025年预算数为200,747元。

4、2013999款：一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025年预算数为60,000元。

5、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为88170.24元。

6、2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1,265.95元。

7、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25,688.28元。

8、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13,925.45元。

9、2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为27,553.2元。

10、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3,698.19元。

11、2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62,162元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年重点项目为：1、2025年原大队离职半脱产干部生活补贴资金20,556元；2、河口瑶族自治县社区工作人员教育培训补助资金52,500元；3、两新党建“15311”工作项目资金103,500元；4、中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部绩效工作经费60,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排55,980.08元，本单位2024年3月组建，不存在与上年对比信息。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会社会工作部资产总额203,990元，其中，流动资产0元，固定资产203,990元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本单位2024年3月组建，本年资产总额增加203,990元，其中固定资产增加203,990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200171900111