河口瑶族自治县检验检测所2025年预算公开

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河口瑶族自治县检验检测所2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县检验检测所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担省、州下达的食品药品、农产品、粮食等检验检测相关工作任务；承担食品、药品、保健品、化妆品、农产品、粮油等其他产品的（委托）检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

2.为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；承担行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测及技术评审工作任务，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告；承担乡镇检验检测技术业务指导。

3.开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业合作，培养检验检测及产业发展专业人才。

4.拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施，负责建立和维护全县综合检验检测信息数据库；根据全县农产品安全监管和产业发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务科、检验检测科。

（三）重点工作概述

2025年，县检验检测所将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府各项工作决议、指示，深化党风廉政建设，充分发挥党员先锋模范作用，为全面推动各项工作再上新台阶而不懈努力。

一是有序做好检验检测工作。严格按照州检验检测院及相关部门工作安排，按时按质开展检验检测工作。

二是积极推进双认证准备工作。根据现有检测设备、实验条件及人员情况，大方向上暂时优先推进农产品质量安全检验检测体系建设及运行，后续根据业务发展方向再逐步扩项或调整。

三是积极开展并争取人员业务培训。不断提升全体干部职工检验检测工作的能力和水平，构建守底线、保民生、促发展的检验检测体系，为行政决策和安全监管提供技术支撑。

四是努力拓宽服务范围。加强重点服务产业发展，捕获收集市场信息，以巩固并开拓市场为目标，积极拓展市场化服务，兼顾长远利益，构建守底线保民生促发展的检验检测职能系统；立足口岸区位优势，加强对外贸企业进口货物的境外预检测，降低退运率，努力提升服务水平，助力口岸经济及园区经济提质增效。

五是加强与红河学院合作。构建校地产教融合基地建设，打造集科研、人才、平台一体化产教融合基地，构建产学研攻关通道，围绕检验检测、重点产业发展工作需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验范围，提升检验能力，不断促进我所各项事业发展及能力提升。

六是积极配合河口海关申报云南省重点实验室建设相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2045797.23元，其中：一般公共预算2022310.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23487元。

与上年对比增加2045797.23元，主要原因分析是本单位于2024年3月份成立，无上年数据可以对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2022310.23元，其中：本年收入2022310.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2022310.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2022310.23元，主要原因分析是本单位于2024年3月份成立，无上年数据可以对比。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2045797.23元。财政拨款安排支出 2022310.23元，其中：基本支出1879312.23元，与上年对比增加1879312.23元，主要原因分析是本单位于2024年3月份成立，无上年数据可以对比；项目支出142998.00元，与上年对比增加142998.00元，主要原因分析是本单位于2024年3月份成立，无上年数据可以对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201（类）38（款）50（项），事业运行支出1333185.16元，主要用于事业人员工资福利及公用经费的支出；

2.201（类）38（款）99（项），其他市场监督管理事务支出142998.00元，主要用于开展检测所绩效工作经费项目和业务经费支出；

3.208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出193177.28元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.208（类）99（款）99（项） 其他社会保障和就业支出8451.51元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育保险缴费的支出。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出129187.31元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出60367.90元，主要用于在职人员医疗补助的支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出8939.07元，主要职工大病保险的支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出146004.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49199.00元，其中：政府采购货物预算49199.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年增加60000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本单位无因公出国（境）的安排，因此无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县检验检测所2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年增加60000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待210人次。

增减变化原因本单位于2024年3月份成立，无上年数据可以对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因本单位无公务用车编制及车辆，因此无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.河口瑶族自治县检验检测所绩效工作经费安排资金142998.00元。总体目标：根据部门“三定方案”规定，我单位承担省、州下达的食品药品、农产品、粮食等检验检测相关工作任务；承担食品、药品、保健品、化妆品、农产品、粮油等其他产品的（委托）检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；承担行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测及技术评审等工作任务，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告；承担乡镇检验检测技术业务指导。开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业合作，培养检验检测及产业发展专业人才。拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施，负责建立和维护全县综合检验检测信息数据库；根据全县农产品安全监管和产业发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。完成县委、县政府交办的其他任务。

2.专户专项资金经费安排资金23487.00元。总体目标：根据部门“三定方案”规定，我单位承担省、州下达的食品药品、农产品、粮食等检验检测相关工作任务；承担食品、药品、保健品、化妆品、农产品、粮油等其他产品的（委托）检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；承担行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测及技术评审等工作任务，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告；承担乡镇检验检测技术业务指导。开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业合作，培养检验检测及产业发展专业人才。拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施，负责建立和维护全县综合检验检测信息数据库；根据全县农产品安全监管和产业发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。完成县委、县政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县检验检测所2025年机关运行经费安排76147.16元，与上年对比增加76147.16元，主要原因分析本单位于2024年3月份成立，无上年数据可以对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县检验检测所资产总额62790.74元，其中，流动资产23687.66元，固定资产39103.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加62790.74元，其中固定资产增加39103.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 河口瑶族自治县检验检测所2025年部门预算表

（见附件）

监督索引号53253200172000111