​河口瑶族自治县商务局2025年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县商务局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 河口瑶族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县商务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作的相关政策规定，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

（2）会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（4）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（5）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

（6）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（7）负责管理口岸规划、建设等工作。

（8）承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.综合办公室、2.对外贸易科、3.边民互市贸易科、4.口岸规划运行科、5.市场消费促进科、6.物流数商产业科、7.涉外投资管理科、8.法规和安全应急监管科。

所属单位1个，分别是：

1.河口县口岸服务中心

（三）重点工作概述

1.持续完善口岸基础设施。完成了河口口岸智慧口岸项目建设，实现了“场内与场外互动，口岸与城市联动”，通过构建“运行管理一张图、智慧验放一体化、远程监管一站通等多个子场景，河口公路口岸货车通关时间从原来的40分钟压缩到了现在的10分钟以内，极大地提高了口岸的通关效率和便捷性，为河口的贸易发展提供了有力保障。

2.持续优化进口商品结构。成功首发了“一箱到底”“一车到底”“重进重出”“担保运输”等跨境运输模式，并顺利通关了全国陆运首票进口越南新鲜椰子、首票从越南进口的新鲜榴莲、全省首票药食同源进口商品、首单越南燕窝制品等商品，进口商品结构进一步优化。

3.激发经营主体活力促消费。加大限上企业跟踪服务力度，及时为企业答疑解惑，积极协调解决企业在生产经营过程中存在的困难和问题，积极做好达限企业的跟踪服务工作，

4.积极开展经贸交流活动。与越南老街省口岸经济区管理委员会举行会晤会谈、界桥会谈，联合开展跨境产业园区、跨境文旅等工作调研会谈，持续完善双边口岸纠纷调解机制，推动扩大口岸“重进重出”模式商品范围，有效协商解决口岸通关堵点难点问题。同时，圆满承办2024年中越“边交会”，吸引中越企业参展借助 “边交会” 平台，展示本地优质产品。

5.持续深入跨境电商扩容提质。开展“一园多区”试点建设，推行“跨境电商+产业带”模式，推广跨境直达运输“重进重出”模式。。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5971883.2元，其中：一般公共预算5971883.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3193753.42元,下降34.84％，主要原因分析因为：2024年3月因为机构改革，人员分流，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5971883.2元，其中:本年收入5971883.2元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5971883.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3193753.42元,下降34.84％，主要原因分析因为：2024年3月因为机构改革，人员分流，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5971883.2元。财政拨款安排支出5971883.2元，其中：基本支出5663883.2元，与上年对比减少2995753.42元，主要原因分析2024年3月份机构改革，人员分流，人员经费减少；项目支出308000元，与上年对比减少198000元，主要原因分析2024年3月份机构改革，人员分流，人员绩效经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(2011301项）2025年预算数为1385703.82元；较2024年预算数1992283.48元，减少606579.66元，主要是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(2011350项）2025年预算数为2011143.38元；较2024年预算数3009118.44元减少997975.06，主要是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(2013299项）2025年预算数为21000元，较2024预算数20400万元增加600元，主要是因为退休人员增加。主要用于退休职工工资福利支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(2080501项）2025年预算数为1037984.16元，较2024年预算数1033844.16元减少4140元，主要是2024年行政退休人员变动。主要用于退休职工工资福利支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休(2080502项）2025年预算数为87136.8元，较2024年预算数55876.8元增加31260元，主要原因是增加一名退休事业退休人员。主要用于退休职工工资福利支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项）2024年预算数为441228.16元，较2024年预算数736838.24元减少295610.08元，主要是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。主要用于支付在职职工养老保险单位部分和工伤保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项）2025年预算数为134018.16元，与2024年预算数134018.16元持平，主要是2024年预算增加2人办理职业年金记实经费结转至2025年。主要用于支付退休职工的职业年金记实经费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2023年预算数为12741.53元，较2024年预算数19687.78元减少6946.25元，主要原因是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。主要用于支付事业人员失业保险单位部分。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）农村最低生活保障金支出（2080801项）2024年预算数为1.920620 万元，较2024年预算数19206.2元增加579.8元，主要原因是2024年提高了遗属补助标准。主要用于退休职工的遗属补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(2101101项）2025年预算数为65069.39元，较2024年预算数173297.09元减少108227.7元，主要是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(2101102项）2025年预算数为140156.86元，较2024年预算数300841.78万元减少160684.92元，主要是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(2101103项）2024年预算数为40.409015万元，较2024年预算数404090.15元减少143213.24元，主要是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(2101199项）2025年预算数为34040.03元，较2024年预算数45095.72元减少11055.69元，主要2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（2210201项）2025年预算数为320998元，较2024年预算数534937元减少213939元，主要是2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。主要用于支付在职职工公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年河口瑶族自治县商务局没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年河口瑶族自治县商务局没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年河口瑶族自治县商务局没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额32100元，其中：政府采购货物预算32100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年减少24000元，下降40.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县商务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县商务局2025年公务接待费预算为35000元，较上年减少24000万元，下降40.68%，国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县商务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县商务局2025年编制了两个绩效工作经费：

（一） 2025年内贸外贸发展绩效工作经费。绩效目标：主要用于外经贸内贸发展工作的正常运转。并协调口岸联检部门提升通关便利化水平，加强与毗邻国家口岸管理部门的交流与合作，促进对外经贸活动的持续健康发展。

（二）2025年抵边联防所人员经费。绩效目标：认真落实省边防委、省委组织部、省公安厅等单位关于打造云南强边固防升级版的决策部署，紧紧围绕统筹推进打造云南强边固防升级版的战略布局，实现云南强边固防升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务局2025年机关运行经费安排112000元，与上年对比减少52000元，主要原因分析2024年3月份机构改革，人员分流，人员调动，人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县商务局资产总额55907892.63元，其中，流动资产16135178.39元，固定资产净值2725438.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程37042829.47元，无形资产4446.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3691934.03元，其中固定资产增加43,530元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值110,680元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201848000111