中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年预算公开

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中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定“区县”会展发展规划，提供国际、国内展览信息和咨询服务；负责编制出展、来展计划；负责“边交会”国内外招展、组展及相关工作；负责境外展览的招展、组展和展位的申报工作，协助办理出境参展人员的有关手续。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1.办公室、2.法律事务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、创新服务理念，当好桥梁纽带

做好河口与东南亚国家经贸、投资信息的收集；负责做好与东南亚国家有关贸易、投资促进机构的沟通联络，针对中国与东南亚国家贸易遇到的赌点、难点提出建设性意见。

2、举办经贸推介活动

加强与东南亚贸易组织、东南亚国家驻中国领事馆和企业之间的联系，举办线上线下对接会，努力提升服务质量。举办中越“边交会”“特色产品展示展销会”、中越经贸考察活动。积极与东南亚国家重要商协会对接，邀请经贸代表考察团来河口实地考察，进一步促进招商引资和对外贸易。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2627045.68元，其中：一般公共预算2627045.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1446.79元，主要原因分析单位在职人员正常晋升，职务职级变动，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2627045.68元，其中:本年收入2627045.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2627045.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1446.79元，主要原因分析单位在职人员正常晋升，职务职级变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2627045.68元。财政拨款安排支出 2627045.68元，其中：基本支出583045.68元，与上年对比增加1446.79元，主要原因分析单位在职人员正常晋升，职务职级变动，人员经费增加；项目支出2044000元，与上年持平，主要原因分析在职人员与上年年末人数持平，与上年申报项目预算金额一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2025年部门预算总支出2627045.68元，其中201款一般公共服务支出2457842.12元；208款社会保障和就业支出62425.6元；210款卫生健康支出61444.96元；221款住房保障支出45333元。具体如下：

1.201款一般公共服务支出2457842.12元，其中2011350事业运行2457842.12元。比去年增加954.72元，主要原因分析是在职职工正常晋升，职务职级变动。主要用于职工工资福利支出。

2.208款社会保障和就业支出62425.6元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59808.96元；2089999其他社会保障和就业支出2616.64元。比去年增加156.31元，主要原因分析是在职职工增加以及职工正常晋升。主要用于支付在职职工养老保险单位部分、工伤保险以及失业保险单位部分。

3.210款卫生健康支出61444.96元，其中2101102事业单位医疗39997.24元；2101103公务员医疗补助18690.3元；2101199其他行政事业单位医疗支出2757.42元。比去年增加221.76元，主要原因分析是在职职工增加以及职工正常晋升。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

4.221款住房保障支出45333元，其中2210201住房公积金45333元。比去年增加114元，主要原因分析是在职职工增加以及职工正常晋升。主要用于支付在职职工公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年中国国际贸易促进委员会河口县委员会没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2500元，其中：政府采购货物预算2500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年增加24100元，增长831.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年因公出国（境）费预算为25000元，较上年增加25000元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年公务接待费预算为2000元，较上年减少900元，下降31.03%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2025年中国国际贸易促进委员会河口县委员会无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年预算编制2个重点项目：

1.2025年对外经济贸易发展工作经费绩效工作经费。绩效目标：积极做好稳外贸稳外资工作，推动对外经济贸易持续健康稳步发展，建立与企业的定期或不定期联系制度，为企业提供对外经济贸易动态、政策变化、市场商机等信息，适时调整经营策略，确保全年对外经济贸易目标任务的完成，促进全县经济社会持续健康协调发展。

2.2025年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会经费。绩效目标：为落实中国云南省人民政府与越南工贸部关于举办中越边境经济贸易交易会合作协定，顺利完成第二十四届边交会各项筹备工作，确保本届交易会顺利举办，取得圆满成功。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会河口县委员会2025年机关运行经费安排16000元，与上年持平，主要原因分析是2025年本单位在职人数与2024年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国国际贸易促进委员会河口县委员会资产总额5456.49元，其中，流动资产5456.49元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5396.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201847900111