河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年部门预算

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河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决相关事宜，完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.县边民互市服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻执行国家和省、州、县有关边民互市贸易发展的政策规定，研究拟定边民互市贸易相关管理制度，开展边民互市贸易政策宣传和业务培训，提供边民互市贸易政策咨询服务。紧紧围绕县委、县政府工作部署，负责边民备案，指导边民互市贸易一二级市场管理和信息化建设等工作，及边民互市贸易的运行分析、研判、贸易统计等。

2.进一步规范互市贸易，构建一二级市场双循环联动体系，进一步规范互市结算方式，实现跨境电子化结算全覆盖。开展互联网电子化运营，实现交易、申报、结算、税务等数据的一致性和可溯可查性，便利对边民互市人流、物流、资金流的“三流”监管。印发出台《河口县深化边民互市贸易发展改革的若干措施（试行）》《河口瑶族自治县边民互市贸易互助组管理办法（暂行）》，初步明确村集体经济增收方式，逐步完善利益分配，从创新边民管理模式，深化互市贸易转型升级，提高服务保障水平，支持龙头企业推动边民互市贸易产业化，规范贸易健康发展等五个方面制定十三条措施。2024年互市新增进口商品燕窝、干鱿鱼等20种商品。完成首创“三个一”，即：全国首单通过边民互市进口燕窝（燕盏），全省首单榴莲落地加工，全州首单完成“多地备案、多区交易”商品通关试点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1089663.93元，其中：一般公共预算1089663.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了22643.6元，增长2.12％，主要原因是：2024年单位职工正常晋升，人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1089663.93元，其中:本年收入1089663.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1089663.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了22643.6元，增长2.12％，主要原因是：2024年单位职工正常晋升，人员变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1089663.93元。财政拨款安排支出1089663.93元，其中：基本支出1012663.93元，与上年对比增加22643.6元，主要原因分析2024年单位职工正常晋升，人员变动。项目支出77000元，与上年持平，主要原因分析单位职工人数与2024年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2025年部门预算总支出1089663.93元，其中201款一般公共服务支出795900.48元；208款社会保障和就业支出108353.61元；210款卫生健康支出106674.84元；221款住房保障支出78735元。具体如下：

1.201款一般公共服务支出795900.48元，其中2010350事业运行795900.48元，比去年增加15742.68元，主要原因是在职职工正常晋升。主要用于在职职工工资福利支出和人员经费。

2.208款社会保障和就业支出108353.61元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103811.84元；2089999其他社会保障和就业支出4541.77元。比去年减少1964.29元，主要原因是工伤保险费率降低。主要用于支付在职职工养老保险单位部分和工伤保险。

3.210款卫生健康支出106674.84元，其中2101102事业单位医疗69424.17元；2101103公务员医疗补助32441.2元；2101199其他行政事业单位医疗支出4809.47元。比去年增加2595.44元，主要原因是在职职工缴费基数提高。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

4.221款住房保障支出78735元，其中2210201住房公积金78735元。比去年增加1728元，主要原因是在职职工正常晋升，缴费基数提高。主要用于支付在职职工公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5500元，较上年减少400元，下降6.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少5900元，减少100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年公务接待费预算为5500元，较上年增加5500元，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位没有公车，所以没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县边民互市中心2025年编制两个绩效工作经费项目：

一．2025年开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费。绩效目标：加强与海关、税务、市管和金融等相关部门的沟通联系，进一步解放思想、更新观念，用活用好现有的政策措施，进一步推动互市落地加工。结合市场需求实际，找到符合河口互市落地加工商品，以互市落地加工为突破口，深入推进边民互市贸易创新转型升级各项工作的顺利开展，提升沿边开放发展水平，实现口岸经济高质量发展。

二.2025年乡村振兴驻村干部绩效经费。绩效目标：认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入实施精准扶贫精准脱贫，实现乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2025年机关运行经费预算安排28000元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，与上年对减少4000元，主要原因是在职职工人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县边民互市服务中心资产总额8418.04元，其中，流动资产0元，固定资产8418.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1116.4元，其中固定资产增加4400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253201847800111